大理农林职业技术学院2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理农林职业技术学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理农林职业技术学院2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理农林职业技术学院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理农林职业技术学院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是经云南省人民政府批准，国家教育部备案的公办全日制普通高等学校，是云南省首届黄炎培职业教育优秀学校、云南省首批现代学徒制试点单位、云南省园林单位。学校前身是始建于1956年3月的云南省下关农业学校；1959年3月更名为云南省大理农业学校；2013年2月，组建大理农林职业技术学院。具有高等学历教育资格的公办全日制普通高等学校，下设七个二级学院，开设高职专业30多个。学校秉承“厚德弘毅、知行合一”的校训和“求实、创新、立德、奉献”的办学精神，遵循“立足大理、服务云南、面向全国、辐射南亚东南亚”的办学思路，坚持“以生为本、依法治校、传道授业、服务三农”的办学理念，弘扬“艰苦奋斗、遇难弥坚、耕道养德、团结进取”的优良传统，以内涵建设、质量提升为核心，构建一流的人才培养体系、一流的专业发展体系、一流的人才和人事管理体系、一流的支撑和保障体系，全力打造“省内一流、具有一定国内影响力”的高职名校。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、后勤科。
我单位所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年作为学校“十五五”规划开局之年，大理农林职业技术学院锚定职业教育发展方向，聚焦核心办学任务推进各项工作。一是强化理论武装，抓实理论学习与意识形态工作，组建专班调研高质量编制学校“十五五”事业发展规划，科学擘画发展蓝图。二是聚焦内涵建设，稳步推进“双高”计划建设，结合区域产业需求深化教学改革、优化专业布局。三是进一步盘活办学资源，加快咖啡、无人机、食用菌产业学院建设运营，深化校企合作，整合校内实训、科普等资源打造特色培训研学品牌。四是筑牢发展底线，抓实校园安全稳定工作，完善防控与应急机制，将师德师风建设摆在首位，强化师德考核与长效管理，营造安全稳定、风清气正的育人环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制167人，其中：行政编制0人，事业编制155人，工勤人员编制12人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员73人，其中：离休2人，退休71人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入79657689.13元，其中：本年收入65383582.19元，上年结转收入14274106.94元。本年收入中，一般公共预算34244782.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入28500000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入321300.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2317500.00元。
与上年预算数对比减少35798419.68元，下降31.01%，主要原因是：上年结转收入减少28512562.19元、主要是前年年底下达资金多导致去年结转结余大；其他收入减少11567500.00元，主要上年在其他收入中预算了高职学生省级资助资金，而今年此项目由大理州财政下文挂接，故其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入48518889.13元，其中：本年收入34244782.19元，上年结转收入14274106.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34244782.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比减少28752219.68元，下降37.21%，主要原因是：上年结转收入减少28512562.19元、主要是前年年底下达资金多导致去年结转结余大。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出79657689.13元。财政拨款安排支出48518889.13元，其中：基本支出34116782.19元，与上年预算数对比减少207657.49元，下降0.60%，主要原因是教职工人数减少（包含退休、离职、调出、开除等），导致相应的人员支出及公用经费减少；项目支出14402106.94元，与上年预算数对比减少28544562.19元，下降66.47%，主要原因是：去年的上年结转结余项目多，导致今年的上年结转结余项目减少28512562.19元，故项目支出下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”35621.60元，主要用于上年结转中项目支出。
2．“2050305教育支出—职业教育—中等职业教育”308202.68元，主要用于上年结转中项目支出。
3．“2050305教育支出—职业教育—高等职业教育”40214058.15元，主要用于学院人员经费、公用经费、项目支出及上年结转中项目支出。
4．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”401544.00元，主要用于事业单位离退休支出。
5．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”3067058.82元，主要用于职工养老保险缴费支出。
6．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”33723.60元，主要用于死亡职工死亡抚恤。
7．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”1364331.32元，主要用于职工单位医疗支出。
8．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”860147.21元，主要用于职工医疗补助支出。
9．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”127309.43元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
10．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2106892.32元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。
五、州对下转移支付情况
我单位2026年无州对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年财政专户管理资金预算收入2850000.00元，与上年预算数对比增加4500000.00元，增长18.75%，主要原因是：新增了一个财政专户管理资金收入增核奖励性绩效工资专项资金4500000元，导致与上年预算数对比增加。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额63200.00元，其中：政府采购货物预算11200.00元、政府采购服务预算52000.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算为90000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待74人次。
我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为74000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算74000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有3个，分别是：大理州“苍洱农耕”思政教育实践中心建设项目，大理州职业教育校长、专业学科教师、双师型教师培训项目，大理农林职业技术学院高水平专业实训基地建设专项资金项目。项目绩效目标具体为：
项目1：大理州“苍洱农耕”思政教育实践中心建设项目3530000.00元。
绩效目标：围绕高原现代特色农业示范基地建设需求，开展示范基地后续建设、思政3D数智实训室提升改造、思政VR沉浸式实训室建设、基地综合赋能建设等，完善灌溉系统、分拣包装车间、实训操作平台，实现“教学-生产-示范”一体化覆盖、“理论+虚拟实践”深度融合，打造大理州“苍洱农耕”思政教育实践中心。
项目2：大理州职业教育校长、专业学科教师、双师型教师培训项目850000.00元。
绩效目标：实施大理州职业教育校长、专业学科教师、“双师型”教师等培训。
项目3：大理农林职业技术学院高水平专业实训基地建设专项资金项目324675.00元。
绩效目标：畜牧兽医高水平建设，建设集智能化养猪体验区、智能化养牛体验区、动物解剖生理实训室于一体的数智化畜牧养殖实训中心，建设一体化智慧教学管理体系。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额172673725.36元，其中，流动资产33982709.12元，固定资产90076847.66元，对外投资及有价证券878600.00元，在建工程33282981.57元，无形资产14452587.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加40081172.37元，其中固定资产增加-5485555.24元。处置房屋建筑物1104.70平方米，账面原值2066438.21元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1800.70项，账面原值3599311.01元，实现资产处置收入33658.98元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 大理农林职业技术学院2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大理州“苍洱农耕”思政教育实践中心建设项目
二、立项依据
大财教〔2026〕15号
三、项目实施单位
大理农林职业技术学院
四、项目基本概况
为贯彻落实《教育部 云南省人民政府关于印发〈构建边疆职业教育发展新范式服务“三个定位”建设实施方案〉的通知》（云政发〔2024〕23号），按照《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）和省政府办公厅《云南省职业教育提质效实施方案》，通过职业教育学校布局调整、资源整合、基础设施建设、师资队伍建设等措施，进一步优化布局结构，改善办学条件，支持开展国家级教师培训项目，建设高水平高职院校学校和高水平专业群，深入推进高质量校企合作和产教融合,加强"五金"建设和课程教学改革,不断提高职业院校办学质量和水平。
五、项目实施内容
围绕高原现代特色农业示范基地建设需求，开展示范基地后续建设、思政3D数智实训室提升改造、思政VR沉浸式实训室建设、基地综合赋能建设等，完善灌溉系统、分拣包装车间、实训操作平台，实现“教学-生产-示范”一体化覆盖、“理论+虚拟实践”深度融合，打造大理州“苍洱农耕”思政教育实践中心。
六、资金安排情况
2026年现代职业教育质量提升计划资金3530000.00元。
七、项目实施计划
2026年-2027年。
八、项目实施成效
完成大理州“苍洱农耕”思政教育实践中心建设。
第三部分 大理农林职业技术学院2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53290102000345号
