大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算编制说明

大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《大理州生态环境局 中共大理州委机构编制委员会办公室关于印发〈大理白族自治州生态环境局弥渡分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大环发〔2019〕88号），大理白族自治州生态环境局弥渡分局主要职责如下：

⑴负责建立健全生态环境基本制度，对弥渡县生态环境保护工作实施统一监督管理。强化综合协调，会同有关部门拟订全县地方性生态环境政策、规划并组织实施。统一负责生态环境监测和执法监督工作，监督管理污染防治、核与辐射安全等。

⑵负责牵头组织贯彻落实国家、省州县生态文明建设的方针、政策及相关法律法规。负责弥渡县生态文明制度建设工作，建立完善全县生态文明建设的目标体系、评价考核办法、奖惩机制和责任追究制。制定全县生态文明建设总体规划及专项规划，统筹协调指导全县生态文明建设工作，组织实施和监测考核规划执行及工作任务完成情况。

⑶负责辖区生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实弥渡县实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

⑷负责监督管理弥渡县减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督核查检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

⑸负责生态环境领域内固定资产投资项目申报、审核等工作，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

⑹负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

⑺指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

⑻负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划并组织实施。落实核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

⑼负责生态环境准入的监督管理。依据授权，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。在授权范围内依法审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

⑽负责执法监测工作展执法监测，建立生态环境监测与生态环境执法有效联动、快速响应机制，承担相应生态环境应急监测，做好生态环境质量监测有关工作。

⑾负责应对气候变化工作。组织拟定实施县级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

⑿组织协调开展弥渡县生态环境保护督察整改工作。对各级各有关部门贯彻落实中央、省州县党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。配合中央和省州生态环境保护督察工作，配合纪检监察机关开展责任追究。

⒀组织开展弥渡县生态环境保护执法检查和监督活动。在州生态环境局统一领导、统一管理、统一指挥下，开展联动执法，查处生态环境违法问题。

⒁组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

⒂完成大理州生态环境局和弥渡县委、县政府交办的其他任务。

⒃职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全。

（二）机构设置情况

我单位为大理州生态环境局弥渡分局所属全额供给行政单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、生态文明建设与宣传教育股（生态环境保护督察办公室）、污染防治股、行政审批股（监测与法规股）、大理白族自治州生态环境局弥渡分局生态环境监测站。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

深入贯彻习近平生态文明思想，严格落实县委、县政府关于生态文明建设的决策部署，聚焦问题短板，强化举措落实，推动全县生态环境保护工作再上新台阶：一是扛牢生态环境保护政治责任。深入贯彻习近平生态文明思想，严格执行“党政同责、一岗双责”“三管三必须”要求，定期召开生态环境保护工作联席会议，统筹协调解决重点难点问题，巩固“党委政府统一领导、人大政协监督、部门齐抓共管、社会共同参与”的大环保格局。二是深化污染防治精准治理。聚焦礼社江、毗雄河流域，落实河（湖）长制，推进供排水一体化、管网整治及入河排污口治理，确保国省控断面水质达Ⅲ类，强化饮用水安全保障。严控“一住两公”地块风险，确保建设用地安全利用率100%，落实耕地管控措施，推进化肥农药减量，强化“一废一库一重”及新污染物监管。重点治理柴油货车、施工扬尘、工业及矿山污染，严控垃圾和秸秆焚烧。三是推进生态保护与修复。严格生态环境分区管控成果应用，加强生物多样性保护，强化自然保护地和生态红线监管，持续开展“绿盾”行动，严查生态破坏行为。四是守牢生态环境安全底线。加强涉重涉危企业、尾矿库、饮用水源地风险排查，开展核与辐射隐患检查。紧盯危险废物违法、自动监控数据和第三方服务机构造假等问题，强化排污许可“一证式”监管，提升执法力度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制7人，事业编制20人，工勤人员编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。车辆超编的原因是：在编公务用车1辆，执法电瓶车1辆不占用编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入8,460,545.87元，其中：本年收入8,353,967.87元，上年结转收入106,578.00元。本年收入中，一般公共预算6,038,967.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,315,000.00元。

与上年预算数对比增加2,515,357.17元，增长42.31%，主要原因是：①工资调整变动，缴费工资基数增加，社会保障缴费、住房公积金、工会经费预算数较上年增加200,357.17元；②本年增加了其他人员支出、生态环境领域县级财政事权和支出责任工作经费等非同级财政拨款预算收入，导致本年其他收入预算较上年增加2,315,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入6,145,545.87元，其中：本年收入6,038,967.87元，上年结转收入106,578.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,038,967.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加200,357.17元，增长3.37%，主要原因是：工资调整变动，缴费工资基数增加，社会保障缴费、住房公积金、工会经费预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出8,460,545.87元。财政拨款安排支出6,145,545.87元，其中：基本支出5,655,545.87元，与上年预算数对比增加220,357.17元，增长4.05%，主要原因是工资调整变动，缴费工资基数增加，社会保障缴费、住房公积金、工会经费预算数较上年增加；项目支出490,000.00元，与上年预算数对比减少20,000.00元，下降3.9%，主要原因是：当年度财政安排的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行”106,578元，主要用于职工2025年度第13个月工资支出。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”536,944.16元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费支出。

3.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”233,756.69元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”108,724.04元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业医疗支出”18,711.45元，主要用于其他社会保险缴费支出。

6.“2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”4,245,029.69元，主要用于工资支出及日常工作开支等支出。

7.“2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出”320,000.00元，主要用于保障我分局生态环境监测、建设项目环境影响评价技术评估、污染减排、污染防治攻坚战、环保督察、生态文明建设、环境监察执法执法成本性支出等生态环境重点工作正常开展支出。

8.“2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察”170,000.00元，主要用于生态环境保护执法队伍建设、生态环境保护执法活动保障以及生态环境保护法制建设所需经费。

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”405,801.84元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2026年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待180人次。

我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算50,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有2个，分别是：弥渡分局生态环境保护专项经费、弥渡分局生态环境执法成本性性支出专项补助经费。项目绩效目标具体为：

项目1：弥渡分局生态环境保护专项经费320,000.00元。

绩效目标：①完成生态环境监测、环境统计和调查、环境质量评价及环境信息系统建设、运维、信息发布及其技术支持等年度工作计划任务，为环境保护管理、环境保护污染治理提供数据支持，确保生态环境质量逐年变好，人与环境和谐发展；②完成年度建设项目环境影响评价技术评估任务，保证技术评估质量和效率，推进简政放权、放管结合、优化服务，加快政府职能转变；③完成年度污染减排和大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等环境污染防治工作，打好污染防治攻坚战，促进人与生态环境和谐共生；④完成生态环境保护宣传教育培训工作计划任务，督促成员单位完成中央、省、州生态环境保护督察反馈意见和问题整改工作，建立长效环境治理机制；⑤完成年度环保行政管理事务、生态环境保护行政许可、生态文明建设、突发性污染事故预防和应急处置等工作任务，持续改善县域生态环境质量。

项目2：弥渡分局生态环境执法成本性性支出补助经费170,000.00元。

绩效目标：①完成包括维持执法机构运转；购买、维护、更换、保障执法设备及执法系统正常运行；12369信访举报设备及系统保障；配备综合行政执法制式服装和标志；执法公务用车保障；执法人员培训等保障生态环境保护执法机构正常运行、开展生态环境保护执法队伍标准化建设等方面的生态环境保护执法队伍建设年度任务；②完成包括开展执法活动所需的执法人员后勤保障；环境监测、评估、鉴定、修复；聘请辅助执法人员等生态环境保护监管执法活动保障业务。③完成包括生态环境保护法制宣传；聘请法律顾问；行政处罚案件办理；环境信访举报和环境矛盾纠纷调查处理；环境违法行为有奖举报等生态环境保护法制建设年度任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排448,028.77元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少2,538.90元，下降0.56%，主要原因是全面落实党政机关过紧日子要求，缩减机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排130,000.00元，与上年预算数对比减少20,000.00元，下降13.33%，主要原因是全面落实党政机关过紧日子要求，减少非同级财政拨款项目经费内委托业务费支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额5,695,521.44元，其中，流动资产2,473,710.28元，固定资产3,178,702.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产43,107.18元。与上年相比，本年资产总额增加720,662.47元，其中固定资产减少108,864.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

弥渡分局生态环境保护专项经费

二、立项依据

《大理州生态环境局、中共大理州委机构编制委员会办公室关于印发〈大理白族自治州生态环境局弥渡分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大环发〔2019〕88号）。

三、项目实施单位

大理州生态环境局弥渡分局

四、项目基本概况

结合部门职能职责和年度工作计划，采取有力措施，圆满完成县域环境监测、建设项目评估、县域生态环境质量改善、污染防治攻坚战、生态环境保护督察、生态环境保护宣教培训、污染减排、环境纠纷调处、危险废物监督管理等生态环境保护管理目标任务，稳步推进县域生态文明建设、生态环境保护和治理。

五、项目实施内容

一是完成生态环境监测、环境统计和调查、环境质量评价及环境信息系统建设、运维、信息发布及其技术支持等年度工作计划任务，为环境保护管理、环境保护污染治理提供数据支持，确保生态环境质量逐年变好，人与环境和谐发展；二是完成年度建设项目环境影响评价技术评估任务，保证技术评估质量和效率，推进简政放权、放管结合、优化服务，加快政府职能转变；三是完成年度污染减排和大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等环境污染防治工作，打好污染防治攻坚战，促进人与生态环境和谐共生；四是完成生态环境保护宣传教育培训工作计划任务，督促成员单位完成中央、省、州生态环境保护督察反馈意见和问题整改工作，建立长效环境治理机制；五是完成年度环保行政管理事务、生态环境保护行政许可、生态文明建设、突发性污染事故预防和应急处置等工作任务，持续改善县域生态环境质量。

六、资金安排情况

2026年预算安排生态环境保护专项经费320,000.00元。

七、项目实施计划

将生态环境保护专项经费320,000.00元列入2026年度项目实施计划，按照生态环境部门职责职能要求，在2026年认真组织项目实施工作，上半年完成计划的60.0%，第三季度累计完成计划的80.0%，11月份累计完成计划的95.0%，12月份完成项目实施，年末实现预算执行清“零”目标。

八、项目实施成效

通过项目的实施，稳步推进县域生态文明建设、生态环境保护和治理，基本形成资源消耗低、环境污染少、经济效益高的可持续发展的生态经济体系，建设成为人民生活富裕、生态环境良好、人居环境优美舒适，人与自然和谐发展、经济发展步入良性循环、社会明显进步的生态县。

第三部分 大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州生态环境局弥渡分局2026年部门预算表.xlsx