中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算编制说明

中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策和决策部署。

2.履行全州离退休干部宏观服务管理职能，按照分级管理原则，指导、协调和督促全州各级各部门（单位）贯彻落实好离退休干部工作各项方针、政策和规定。认真做好各项服务管理工作。

3.参与制定全州离退休干部工作具体政策和措施，制定部门规章并组织实施，对离退休干部宏观服务管理工作中的重大问题进行调查研究，并向州委、州政府提出建议。

4.负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，以党的政治建设为统领，不断加强和改进离退休干部思想政治工作，协同州委组织部抓好全州离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。指导全州老干部党校工作。

5.引导全州离退休干部发挥独特优势，围绕中心、服务大局，组织开展好为党和人民事业增添正能量活动。

6.督促落实离退休干部各项政治待遇、生活待遇和文化待遇，并针对出现的各种新情况新问题，研究和制定有关政策和措施。

7.指导做好易地安置离休干部服务管理工作。健全和完善特殊困难离退休干部帮扶机制，制定加强特困帮扶工作具体办法。

8.加强老干部学习活动阵地建设，指导全州干休所、老干部活动中心(室)、老干部（老年）大学建设、管理和服务工作；统一管理所属事业单位。

9.负责全州离退休干部丧事工作的政策和业务指导，并参与州委交办的重要丧事处理工作。

10.指导和加强全州离退休干部及其工作的舆论宣传，认真办好《大理老干部工作情况交流》期刊。

11.指导全州老干部社团开展活动。

12.统筹推进全州离退休干部工作信息化建设。

13.负责加强离退休干部工作部门及其队伍的自身建设。

14.完成州委、州政府及州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：局办公室、政治建设科、服务保障科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年大理州老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实全国老干部局长会议和全省离退休干部工作会议部署，聚焦政治引领、组织建设、作用发挥、服务保障、文化养老、队伍建设，推动老干部工作提质增效。一是持续深化理论武装，在思想引领上力求新高度。抓实党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习宣传贯彻，及时跟进学习党中央最新决策部署和重要会议精神。分级分类组织老同志参观考察州、县两级发展新成就、重点项目建设现场，增强理论学习的现实感和说服力。二是聚力提升服务品质，在精准精细上实现新突破。不折不扣落实离退休干部各项生活待遇和医疗政策，确保及时足额兑现。持续关注特殊困难群体，完善动态帮扶机制。深化与医疗机构合作，推动“绿色通道”在各级定点医院高效畅通运行。扩大健康体检覆盖面，增加个性化体检项目。加强健康管理和慢病干预，增加健康讲座和义诊频次。三是精心搭建赋能平台，在作用发挥上展现新作为。围绕州委、州政府年度重点工作，精准设置议题，组织专题调研和座谈，完善意见建议收集、整理、反馈、落实闭环管理机制，提升建言“含金量”和转化率。加强“银龄宣讲团”建设，优化宣讲内容库，培育宣讲名师，推动宣讲进基层、进网络常态化。加强与组织、民政、县市的协同，建立“银发人才库”与基层需求对接平台，鼓励更多老干部在业委会、调解组织、志愿服务队等岗位发光发热。支持老干部参与地方文化研究、非遗传承、家风家教建设等活动，搭建更多展示老同志才艺的平台。四是着力建强工作队伍，在能力作风上形成新气象。组织离退休干部党组织书记、党建联络员深入学习老干部工作方针政策、业务知识和相关法律法规，提升政策运用能力和服务本领。严格落实联系老干部制度，增加走访频次和深度，真正沉下去倾听心声、了解实情、解决难题。聚焦示范典型创建和成效提升，持续开展“五好五带头”党建品牌培树工作，让党建品牌的政治性、引领性、示范性作用更加彰显。倡导“用心用情、精准精细”的服务理念，注重服务细节，提升老干部满意度。筑牢思想防线，严守纪律规矩，打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、老同志信得过的老干部工作队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入3648769.08元，其中：本年收入3397421.16元，上年结转收入251347.92元。本年收入中，一般公共预算3337421.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入60000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加427914.49元，增长13.29%，主要原因是：结转上年度北片区老干部活动中心设施设备购置经费，上年度结转收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入3588769.08元，其中：本年收入3337421.16元，上年结转收入251347.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3337421.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加387914.49元，增长12.12%，主要原因是：结转上年度北片区老干部活动中心设施设备购置经费，上年度结转收入增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出3648769.08元。财政拨款安排支出3588769.08元，其中：基本支出2320571.16元，与上年预算数对比增加139716.57元，增长6.41%，主要原因是行政人员工资、社保缴费等增长，人员经费增加；项目支出1268197.92元，与上年预算数对比增加248197.92元，增长24.33%，主要原因是：结转上年度北片区老干部活动中心设施设备购置经费，上年度结转收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构”3089956.25元，主要用于保障中共大理州委老干部局机关各项工作正常开展所需的人员经费及公用经费等。

2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”195415.36元，主要用于缴纳局机关在职干部职工养老保险。

3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”11670.00元，主要用于发放遗属生活补助。

4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”83157.36元，主要用于局机关行政人员医保缴费。

5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”101945.97元，主要用于局机关行政人员公务员医疗补助缴费。

6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10591.26元，主要用于局机关行政人员大病医疗补充保险等缴费。

7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”156032.88元，主要用于局机关行政人员住房公积金补助。

五、州对下转移支付情况

我单位2026年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算27400.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为10000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。国内公务接待批次为40次，共计接待200人次

我单位2026年公务接待费预算与上年预算数一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为19000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算19000.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年重点项目有2个，分别是：老干部工作经费、大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费。项目绩效目标具体为：

项目1：老干部工作经费550000.00元。

绩效目标：落实离退休干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，建立健全关怀帮扶机制，做好特殊困难帮扶，重要节假日开展走访看望，做好思想政治建设工作，加强党组织规范化建设，引导发挥优势作用，实施干部退休荣誉制度，加强离退休干部学习活动阵地建设，加强老干部工作队伍建设，加强调查研究，做好州委、州政府中心工作。

项目2：大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费510000.00元。

绩效目标：认真贯彻落实中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（大办通〔2016〕2号）规定，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的每个党支部或学习小组每年补助6000元，30人及其以下的每个党支部或学习小组每年补助4000元，供离退休干部党支部或学习小组使用，为离退休干部党支部或学习小组正常学习活动提供经费支持，确保州级离退休干部党支部及学习小组学习活动正常开展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排300941.17元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少3698.83元，下降1.21%，主要原因是严格执行厉行节约各项规定，会议费、差旅费等预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排8400.00元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额1845088.65元，其中，流动资产120519.01元，固定资产1694098.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30471.38元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1153120.66元，其中固定资产增加1158950.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费。

二、立项依据

根据中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》的通知（大办通〔2016〕2号），建立健全离退休干部党支部（或学习小组）活动费保障机制。从2016年起，各级财政要以上年末老干部工作部门统计数据为依据，按照党员人数或离退休干部人数在30人以上的离退休干部党支部或学习小组每年至少6000元，30人及其以下的离退休干部学习小组每年至少4000元的标准，纳入同级部门（单位）预算，拨离退休干部党支部或学习小组所在部门（单位）或牵头部门（单位）管理使用。

三、项目实施单位

中共大理州委老干部局。

四、项目基本概况

认真贯彻落实中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室印发《关于加强新形势下大理州离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（大办通〔2016〕2号）规定，按照2025年州委组织部、州委老干部局印发《关于进一步规范大理州离退休干部学习小组建设的通知》，进一步规范学习小组建设，对人数较少单位离退休干部学习小组建设进行优化调整，2026年学习小组数量增加，原联合建立学习小组经费拨付方式进行优化，按30人以下党支部（学习小组）30个（含新增部分优化调整联合学习小组），30人以上党支部（学习小组）65个纳入预算，预算资金510000.00元。

五、项目实施内容

根据2025年末申报离退休干部党支部（学习小组）数量，按30人以上的以每个党支部或学习小组6000元，30人及其以下的以每个党支部或学习小组4000元的标准，拨付年度学习活动经费，保障各党支部（学习小组）活动正常开展。

六、资金安排情况

州级财政安排年度预算资金510000.00元。

七、项目实施计划

根据工作计划，拟于3月对州级各单位申报离退休干部党支部（学习小组）情况进行梳理核验，形成2026年经费拨付方案，于2026年4月前完成经费拨付。

八、项目实施成效

大理州州级离退休干部党支部或学习小组活动经费实施以来，有力地推动了离退休干部的思想政治建设工作。一是为离退休干部政治理论学习提供保障，各党支部（学习小组）把离退休干部特别是非党离退休干部有效地组织起来，紧紧团结在党组织的周围，常态化开展政治理论学习，正面引导离退休干部关心支持理解党委、政府的中心工作。二是学习小组都明确了组织机构，以党组织带建的，由支部书记任组长、副书记或支委任副组长，人数较多还按就近就便原则划分为若干小组，实现学习小组应建尽建，确保“人人都在教育中、人人都在活动中、人人都在服务中、人人都在管理中”。三是大部分单位都能为离退休干部学习小组提供专门的学习场所，或者按共建共用、一室多用的原则，明确了固定的学习场所，为开展学习提供了必要条件。四是在组织学习形式上，大部分学习小组创造性地将党支部、学习小组和老年协会相结合起来，统分结合，各履其责，各行其是。五是学习紧扣党委、政府中心工作，紧扣乡村振兴、洱海保护治理等重点工作，积极支持本部门或当地党委、政府或本部门（单位）的工作，为党和国家事业凝聚、释放、传递正能量。

第三部分 中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算表

（详见附件）

附件：中共大理州委老干部局（本级）2026年部门预算表.xlsx