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大理州民政部门2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分 大理州民政部门2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理州民政部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、州本级项目支出绩效目标表
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 大理州民政部门2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州民政局贯彻落实党中央和省州党委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：一是负责起草民政事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准、规划并组织实施；二是拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立、无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作；三是拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；四是拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；五是承担行政区划的撤并、更名、审核、上报，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核，指导县（市）的地名工作；六是拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；七是拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；八是统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；九是拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；十是拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；十一是组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；十二是拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；十三是完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
大理州民政局设9个内设机构，分别为：办公室（政策法规科、行政审批科），规划财务科，社会组织管理科（社会组织执法监督科、社会组织党委办公室），社会救助科，基层政权建设和社区治理科（区划地名科），社会事务科（儿童福利科），养老服务科，慈善事业促进和社会工作科，人事科（党建办公室）。
纳入本次民政部门2020年度预算编制及“三公”经费预算编报的单位共4个，其中，行政机关1个，为大理州民政局机关（含大理州殡葬事业管理服务中心）。民政下属事业单位3个，分别为：大理州民政精神病医院、大理州社会福利院、大理州社会事务中心。
（三）重点工作概述
2020年重点工作情况概述：一是精准落实社会救助兜底保障政策，助力脱贫攻坚；二是大力发展养老服务产业；三是扎实推进基层社会治理；四是着力优化专项事务管理；五是推进社会工作和志愿服务；六是依法依规登记管理社会组织。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制132人，其中：行政编制 16人，事业编制116人。在职实有139人，其中： 财政全供养 139人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员66人，其中： 离休 2人，退休64人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 12175.29万元，其中：一般公共预算财政拨款9883.5万元，政府性基金预算财政拨款1118万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入975.63万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转198.16万元。
与上年对比，2020年部门财务总收入减少4512.69万元，下降27%，其中，一般公共预算财政拨款减少1749万元，下降1.5%，政府性基金预算财政拨款减少232万元，下降17.2%，事业收入减少62.87万元，下降6%，上年结转减少2468.82万元，下降92.6%。主要原因分析如下：一是2019年财政部门预算收入及上年结转中含部分机构改革暂未划转职能经费，如救灾经费、军休安置经费等，2020年上述经费已全数划转至其他职能部门，导致收入减少；二是因机构改革，2019年划转至其他部门局机关行政人员11人。划转至其他职能部门3个直属事业单位，因人员及机构的划转，财政总收入减少；三是2019年部门预算公开时，大理州福利彩票管理中心作为民政部门直属事业单位进行公示，2020年大理州福利彩票管理中心作为一级预算单位单独进行公示，公示机构减少；四是因疫情影响，州民政精神病医院事业收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 11199.66万元，其中:本年收入11001.5万元，上年结转198.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9919.5万元（本级财力9883.5万元，专项收入36万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1082万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2020年部门财政拨款收入减少4449.82万元,降低27.9%，主要原因分析如下：一是2019年财政部门预算收入及上年结转中含部分机构改革暂未划转职能经费，如救灾经费、军休安置经费等，2020年上述经费已全数划转至其他职能部门，导致收入减少；二是因机构改革，较之2019年人员划转至其他部门11人，人员经费减少；三是2019年部门预算公开时，大理州福利彩票管理中心作为民政部门直属事业单位进行统一公示，2020年大理州福利彩票管理中心作为一级预算单位单独进行公示。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出11519.72万元。财政拨款安排支出 11039.66万元，其中：基本支出2149.41万元，与上年对比减少569.89万元，降低21%，主要原因分析：一是2019年基本支出中含州减灾备灾中心、州军队离退休干部休养所、州军队离退休干部管理中心三个直属事业单位，因机构改革原因，上述三个直属事业单位已于2019年划转至其他职能部门；二是上年基本支出中含州福利彩票管理中心基本支出经费，2020年州福利彩票管理中心作为一级预算单位单独申报预算并公示。项目支出9370.31万元，与上年对比减少4598.17万元，同比降低32.9%，主要原因分析：一是2019年州级预算项目支出中含机构改革划转出民政的部分职能，如救灾、优抚安置、医疗救助等；二是上年经费支出中含州福利彩票管理中心各项经费支出，2020年州福利彩票管理中心作为一级预算单位单独申报预算并公示；三是2020年初结余结转资金较之2019年初大幅度降低，2020年部门预算项目总支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类，其中，2080201行政运行587.21万元，主要用于局机关职工工资及公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.4万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗29.29万元，主要用于局机关职工医疗保险费单位部分支出；2081005社会福利事业单位1271.19，主要用于事业单位人员工资及公用经费支出；2101102事业单位医疗77.32万元，主要用于事业单位医疗缴费。2080206社会组织管理20万元，用于社会组织审计；2080208基层政权和社区建设2156万元，用于村和社区工作人员生活补助及社区建设经费支出；2080299其他民政管理事务支出177万元用于民政局养老服务、殡葬改革、社会救助、基层政权等各项业务日常运转支出、原大队干部生活补助支出、司法救助支出等；2080699其他企业改革发展补助134万元，用于州属国企改制人员生活补助；2081001儿童福利108万元用于孤儿基本生活费州级补助资金；2081107残疾人生活和护理补贴118万元，用于发放州级配套残疾人两项补贴；2081901城市最低生活保障金支出768万元，用于发放州级配套城市低保资金；2081902农村最低生活保障金支出2292元，用于发放州级配套农村低保资金；2082001临时救助支出157万元，用于发放全州重特困人员分类救助；2082101城市特困人员救助供养支出358万元；2089901其他社会保障和就业支出44万元，用于60年代精简退职人员生活补助及“两案”“揭批查”人员生活补助；2101601老龄卫生健康事务1404万元，用于发放州级配套高龄老年人生活补助。2296002用于社会福利的彩票公益金支出1154.25万元主要用于殡葬事业发展、大理州民政系统各项业务培训、民政机构等级评估、大理州民政精神病康复医院医疗救助及信息系统建设等项目。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2149.41万元，项目支出8890.25万元）。
（一）基本支出情况
2020年度大理州级民政部门基本支出2149.41万元，其中，工资福利支出1920.08万元（基本工资537.98万元、津贴补贴455.95万元、奖金0.24万元、绩效工资466.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.4万元、职工基本医疗保险缴费106.5万元、其他社会保险缴费15.6万元、住房公积金139.6万元、其他工资福利支出13.5万元）；商品和服务支出180.83万元（办公费50.09万元、咨询费2.5万元、手续费0.05万元、水费12.3万元、电费9.7万元、邮电费2.6万元、物业管理费2万元、差旅费11.97万元、维修费1.6万元、会议费7.13万元、培训费3.5万元、公务接待费2.94万元、工会经费23.04万元、公务用车运行经费5.7万元、其他交通费用37.94万元、其他商品和服务支出30.43万元）；对个人和家庭的补助支出48.5万元（离休费31.63万元、生活补助16.54万元、奖励金0.33万元）。基本支出主要用于发放人员工资、社会保险缴费机日常公用经费支出。
（二）项目支出情况
2020年大理州级民政部门项目支出8890.25万元，一般公共财政预算中，商品和服务支出77万元（办公费22.66万元、公务接待费1.24万元、公务用车运行维护费6.1万元、委托业务费47万元），用于民政部门运行及社会组织审计等委托业务经费；对个人和家庭的补助支出7659万元（转移支付各类民政对象生活补助7579万元、救济费80万元用于发放司法救助经费）。福彩公益金中，商品和服务支出100.25万元（专用材料费18万元、其他商品和服务支出82.5万元），用于社会工作、民政机构评估等业务支出；基本建设支出1000万元（转移支付殡葬基本建设支出1000万元），主要用于十二县市殡葬改革；对个人和家庭的补助支出12万元（救济费12万元），用于贫困学生救助；资本性支出42万元（专用设备购置24万元、其他资本性支出18万元），用于民政精神病医院医疗器械购置。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
州对下专项转移支付部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：2080299其他民政管理事务支出，政府购买农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务支出27万元，用于各县市购买农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务。
（二）与中央、省配套事项
列入2080208基层政权和社区建设的共2156万元，项目有：村干部（含村监委干部）生活补贴1953万元，社区干部生活补贴203万元，用于村（居）工作人员生活补助的发放及社区建设；2080299其他民政管理事务支出40万元，用于原大队干部生活补助支出；2081001儿童福利108万元用于孤儿基本生活费州级补助资金；2081107残疾人生活和护理补贴118万元，用于发放残疾人两项补贴；2081901城市最低生活保障金支出768万元，用于发放城市低保对象生活补助；2081902农村最低生活保障金支出2292元，用于发放农村低保对象生活补助；2082001临时救助支出157万元，用于全州重特困人员分类救助的发放；2082101城市特困人员救助供养支出358万元；2089901其他社会保障和就业支出25万元，用于发放60年代精简退职人员生活补助；2101601老龄卫生健康事务1404万元，用于高龄老年人生活补助。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2080699其他企业改革发展补助134万元，用于州属国企改制人员生活补助的发放。
（四）政府性基金事项
2296002用于社会福利的彩票公益金支出1000万元，主要用于殡葬事业发展。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金33.65万元，其中：政府采购货物预算5.65万元（一体机、电脑、打印纸等采购）、政府采购服务预算28万元（民政机构评估服务采购8万元、社会组织审计经费20万元）、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州级民政部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.98万元，较上年年初预算数减少28.02万元，下降64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州级民政部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2020年因公出国（境）经费预算与上年一致，无增减变动情况。
（二）公务接待费
大理州民政部门2020年公务接待费预算为4.18万元，较上年年初预算减少16.82万元，下降80%，2020年预计国内公务接待批次为80次，共计接待700人次。
增减变化原因：一是因机构改革，州减灾备灾中心、州军干所、州军休中心2020年部门预算已划转至其他职能部门；州福彩中心2020年作为一级预算单位单独进行预算公开，不在民政部门公示范围，州民政部门机构数减少，导致公务接待费降低；二是厉行节约，在上年基础上进行接待压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
民政部门2020年公务用车购置及运行维护费预计为11.8万元，较上年年初预算数减少11.2万元，下降49%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费11.8万元，较上年预算减少11.2万元，下降49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：一是因机构改革，部门车辆数减少，导致整个部门车辆运行维护费用降低；二是厉行节约，车辆运行维护费在上年基础上进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）城镇最低生活保障绩效目标：实行动态管理下的“应保尽保”，补助水平逐年提高，预计2020年城市最低生活保障人数310260人次，月人均发放标准388元，全年发放州级配套资金768万元。
（二）农村最低生活保障绩效目标：实行动态管理下的“应保尽保”，补助水平逐年提高，预计2020年农村最低生活保障人数2181928人次，月人均发放标准243元，全年发放州级配套资金2292万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
7.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
8.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
9.财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。
10政府性基金收入：指当年的福利彩票公益金收入
11.事业收入：当年事业单位的经营性收入
12.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）”反映的是保障机构运转、开展日常工作发生的人员支出和公用支出。
13.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”反映的是开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
14.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）”反映的是民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、养老服务、殡葬事务、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
15.“社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）”反映的财政用于是涉及企业改革方面的补助。
16.“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）”反映的是民政部门举办的社会福利事业单位的支出以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算56.92万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括州民政局机关办公费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、工会经费、公务用车运行经费及其他交通费用等经费支出。
与上年对比减少12.42万元，同比降低17.9%，减少的主要原因为，机构改革我局划转至其他职能部门11名局机关在职人员，实有在职人员减少导致运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 大理州级民政部门2020年部门预算表
（详见附件）
项目文本公开连接1：大理州民政局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开1
项目文本公开连接2：大理州民政局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开2
监督索引号53290000931400111
滇公网安备 53290102000345号
