大理州公安局交通警察支队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理州公安局交通警察支队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 大理州公安局交通警察支队2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州公安局交警支队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

第一部分 大理州公安局交警支队2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导、管理、监督公安交管业务工作，贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和《云南省道路交通安全条例》等法律和规章，以及州委、州政府和上级公安机关赋予的公安交管职责任务。

2.承担支队本级公安交警队伍建设，根据业务工作需要，指导、督促县市公安局加强交警队伍建设。

3.负责支队本级党风廉政建设和党员教育管理工作，履行党的纪律检查和行政监察职能，查处党员和民警违法违纪行为，维护党员和民警的合法权益，做好支队本级审计和监督工作。

4.指导全州公安交警依法处理各类道路交通事故，指挥、协调和具体参与重特大疑难（特殊）交通事故、涉外交通事故的处置及交通肇事逃逸案件的侦破。

5.负责组织、指挥、协调和具体参与全州城乡道路交通秩序管理活动，参与涉路治安案件、刑事案件和突发事件的处突及抢修保通工作。

6.负责协调、组织全州道路交通安全管理规划的调研，构建完善的城乡道路交通安全管控网络，并负责拟定相关规范性文件、材料。

7.负责依法组织实施机动车行驶证和号牌审批、机动车登记、检验合格标志核发等机动车管理工作；负责机动车驾驶证审批、考试发证等驾驶证管理工作；依法加强对机动车安全检验机构、机动车回收报废企业、驾驶人培训站（校）的监督管理。

8.负责事故处理、秩序管理、车辆和驾驶人管理等业务，积极开展打击涉车违法犯罪工作。

9.承担全州高速（高等级）公路道路交通安全管理的组织领导、指挥、督促、检查工作。

10.承担全州交警开展重大活动（会议）和重要人物的交通安全警卫组织工作。

11.负责交警部门执行职务中发现的重点群体的交通安全警示教育工作，参与组织实施全州道路交通安全社会化宣传教育及交通安全知识普及工作。

12.指导、管理、监督全州各级交警实施各项执勤执法活动，并负责考评。

13.指导、管理、监督全州公安交通管理科学技术推广应用工作；负责与外地同行、同部门之间的经验交流与技术合作。

14.承担支队本级的财务装备、勤务保障管理。

15.负责大理州预防道路交通事故领导小组办公室日常工作。

16.指导各县市推广“丘北经验”和创建“平安畅通县乡”工作，研究分析并提出预防道路交通事故对策措施的建议。

17.完成上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

大理州公安局交警警察支队设置内设机构17个（含3个高速路交警大队）。其中政治处、纪委、车管所机构高配为副处级，其他内设机构均为正科级。由交警支队主管的事业单位3个，分别为大理州机动车驾驶职业培训学校（企业化管理的事业单位，财务单列）、大理州机动车安全技术检测站（已社会化，停办业务）、大理州机动车驾驶人适应性检测站（已社会化，停办业务）。

（三）重点工作概述

1.积极构建大交管格局。建立完善州“交安委”运行保障机制，进一步明晰各成员单位职责，确保道路交通事故预防、丘北经验推广、城市畅通工程建设等各项工作有效运转；积极争取自治州立法，切实解决电动车管理难题；加大协调力度，进一步推动落实危险路段排查治理、客运安全监管、交通安全联合整治、突发事件应急处置等联动机制。

2.狠抓事故防控工作。紧紧围绕“减少一般事故、遏制较大事故，杜绝重特大事故”目标，突出源头管理、隐患治理、风险管控重点，从严、从实、从细落实事故预防各项措施，努力压降道路交通事故，确保交通安全形势持续平稳。

3.全力做好COP15交通安保工作。按照省厅“五个坚决防止”和“三个确保”的安保工作目标，在州局党委的统一领导下，紧扣主题主线，聚焦主责主业，紧紧围绕道路交通安保和全州道路交通安全畅通两条主线，超常规统筹协调谋划好COP15交通安保工作与全州道路交通事故预防工作，做到统筹协调，周密部署，齐抓共管，努力实现“一个零发生、一个下降、三个确保”的目标，即会议期间重大以上道路交通事故“零发生”，一次死亡3人以上事故下降，确保全州道路交通安全形势持续稳定，确保道路交通警卫万无一失，确保道路交通安全顺畅。

4.着力夯实交管基础。在试点工作基础上，进一步拓展村民小组“五员一体”交通安全协管工作，着力破解农村地区交管力量不足、漏管失控面大、隐患突出难题；以派出所辖区为单位，结合社区警务工作，切实做好人、车、路信息采集，澄清辖区驾驶人、机动车底数；进一步抓好警保合作“两站两员”和公路交叉口“五小工程”、平交口“千灯万带”示范工程建设；切实加强客运安全监管工作，深入落实多部门联合检查、曝光、约谈、问责长效机制，推动企业履职尽责。

5.加大城市治堵力度。全力支持大理市开展新一轮城市“治堵”三年行动计划，积极指导大理市大队抓好城市交通科技管控、勤务机制改革、交通组织优化、道路施工管理、交通影响评价等工作，推动城市交通环境进一步改观。

6.积极深化改革创新。积极回应群众关切，深化落实36项公安交管“放管服”改革措施，着力抓好公安交管5类业务异地通办、5项服务便捷快办和公安交管服务经济社会发展服务群众企业6项措施，确保各项服务举措落地见效，切实方便广大人民群众。

7.着力抓好“四项建设”。按照全州“一盘棋”和横向相连、纵向相通要求，加快科技信息化建设步伐，如期实施完成支队合成作战指挥中心、视频会议系统等科技信息化项目建设；进一步强化警务实战练兵、应急处置演练、快速接处警、指挥调度等工作，不断提高警务实战能力；围绕规范执法，进一步强化执勤执法、接处警和受案、立案、办案各个环节管理，不断提升执法办案水平；立足公安交管工作需要，积极抓好队伍正规化建设。

8.切实加强队伍管理。始终把党的政治建设放在首位，坚持党建引领，重视加强党风廉政建设，切实抓好反腐败工作。深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。着力抓好政治建警、从严治警、作风塑警、素质强警工作，从严从实管理队伍，为公安交管各项工作深入开展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制406人，其中：行政编制 343人，事业编制63人。在职实有376人，其中： 财政全供养376人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制63辆，实有车辆63辆，其中执勤执法用车54辆、机要通信车1辆、特种专业技术用车8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12650.26万元，其中：一般公共预算财政拨款11810.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转839.83万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入增加602.38万元，增幅5%，其中一般公共预算财政拨款减少234.14万元，降幅1.9%，上年结转增加836.53万元。财务收入增加的主要原因：一是上年高速路营房和信息化建设经费因项目实施进度未达到支付条件，形成项目资金结转；二是事业人员奖励性绩效因未完成年度考核，不能在2019年内兑现，形成结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入12482.99万元，其中:本年收入11810.43万元，上年结转672.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11810.43万元（本级财力11810.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门一般公共预算财政拨款减少234.14万元，降幅1.9%，减少的主要原因是，非税收入成本经费减少250万元，以及人员增减引起人员经费发生变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 12650.26万元。财政拨款安排支出 12482.99万元，其中：基本支出9639.75万元，与上年对比减少158.13万元，降幅1.6%，减少的主要原因是2020年人员发生变动，人员经费及公用经费发生变动；项目支出2843.24万元，与上年对比增加593.24万元，增幅26.37%，主要原因是上年结转资金列入本年支出预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全-公安-行政运行（2040201）7587.38万元，主要用于民警职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、离退休公用经费、工会经费支出、公司和生育保险、遗属补助等支出。

公共安全-公安-执法办案（2040220）1079.8万元，主要用于开展各项公安业务工作。

公共安全-公安-其他公安支出（2040299）2839.24万元，主要用于公安专项经费，如交警信息化和高速路营房建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）640.16万元，主要用于民警职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗（2101101）336.11万元，主要用于缴交民警职工基本医疗和大病补充保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款本年支出12482.99万元，其中基本支出9639.75万元，项目支出2843.24万元。基本支出主要用于人员经费及公用经费开支，项目支出主要用于各项公安专项工作。财政拨款按经济科目分类如下：

1.工资福利支出7931.74万元（其中基本支出7931.74万元，项目支出0.00万元），分别是基本工资（30101）1440.78万元，津贴补贴（30102）3517.15万元，绩效工资262.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）640.16万元，职工基本医疗保险缴费（30110）360.09万元， 其他社会保障缴费（30112）38.74万元，住房公积金（30113）512.61万元，其他工资福利支出（30199）1159.56万元。

2.商品和服务支出1255.35万元（其中基本支出1,380.02万元，项目支出4万元），分别是办公费（30201）114.68万元，水费（30205）23.09万元，电费（30206）19.23万元，邮电费（30207）37.15万元，物业管理费（30209）70.95万元，差旅费（30211）163万元，维修（护）费（30213）12.47万元，租赁费（30214）15.00万元，会议费（30215）5万元，培训费（30216）37.2万元，公务接待费（30217）4.89万元，专用材料费（30218）80.37万元，劳务费（30226）2.1万元，委托业务费（30227）104.98万元，工会经费（30228）80.02万元，公务用车运行维护费（30231）140.08万元，其他交通费用（30239）305.1万元，其他商品和服务支出（30299）58.95万元。

3.对个人和家庭补助5.14万元（其中基本支出5.14万元，项目支出0.00万元），具体是，遗属生活补助（30305）4.36万元，独子奖励金0.78万元。

4.资本性支出3290.76万元（其中基本支出451.52万元，项目支出2843.24万元），分别是房屋建筑物构建1439.24万元，专用设备购置（31003）256.01万元，信息网络及软件购置更新（31007）1495.51万元，其公务用车购置（31013）100万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

我部门未编报2020年政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州公安局交警支队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245.69万元，较上年增加38.94万元，增长19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年大理州公安局交通警察支队未安排因公出国（境）支出预算，与2019年预算比较无变化。

（二）公务接待费

大理州公安局交警支队2020年公务接待费预算为4.89万元，较上年减少10.11万元，下降67%，计划国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

公务接待费预算减少的主要原因为按照中央八项规定的要求，公务接待大幅减少，按照交警支队实际接待需求申报了2020年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州公安局交警支队2020年公务用车购置及运行维护费为240.8万元，较上年增加49.05万元，增长26%。其中：公务用车购置费100万元，较上年增加100万元，增长100%；公务用车运行维护费140.8万元，较上年减少50.95万元，下降27%。计划报废更新购置执勤执法用车5辆，年末公务用车保有量为63辆其中执勤执法用车54辆、机要通信车1辆、特种专业技术用车8辆。

三公经费增加的主要原因为：交警支队高速路大队执勤执法用车因年限长、使用频率高，车况差，按照公安装备更新计划，拟报废更新执勤执法车辆5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理州公安局交警支队重点项目是高速公路交警大中队营房建设和交警科技信息化建设项目，2020年安排项目预算2250万元，主要用于楚大、大保、大丽三个高速路大队营房建设、交警合成作战指挥中心和交警视频会议系统建设，（项目预算绩效目标情况详见附表12）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算268.71万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、日常维修维护费、物业管理费等开支。

与上年对比，2020年机关运行经费预算减少3.34万元，主要原因是申报预算时人员较上年减少，相应公用经费随之减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 大理州公安局交警支队2020年部门预算表

（详见附件）

    附件：大理州公安局交通警察支队2020年部门预算表    

监督索引号53290000145100111