大理白族自治州住房和城乡建设局2020年预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理白族自治州住房和城乡建设局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明 

 

目录

 

第一部分    大理白族自治州住房和城乡建设局2020年预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分    大理白族自治州住房和城乡建设局2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分  大理白族自治州住房和城乡建设局

2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈大理州人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2015〕8号），设立大理白族自治州住房和城乡建设局，为大理州人民政府工作部门，正处级，加挂大理白族自治州规划局、大理白族自治州人民防空办公室牌子。只要职责

（一）贯彻国家建设行业的法律法规和政策，承担规范住房和城乡建设管理秩序责任。拟订住房和城乡建设管理的相关政策、中长期规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

（二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；组织推进住宅产业现代化工作；指导房屋产权产籍、物业管理、国有土地上房屋拆迁和补偿、房屋安全鉴定等工作。

（四）承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房改革政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

（五）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；监督管理建筑市场准入与清出、建筑业企业的资质、工程许可、工程交易、工程招投标、工程质量监督与管理、工程质量监督投诉、建设工程竣工备案、工程检测工作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设的政策，并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

（八）承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和示范村镇建设。

（九）承担指导和监督全州城市供水、排水、城镇计划用水、节约用水的责任。负责指导、监督全州供水、排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护、改造和管理工作。

（十）承担建筑工程质量安全行业监管的责任。拟定本行政区域内建设工程安全生产管理的实施细则或管理办法，并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。

（十一）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；参与编制抗震防灾规划；指导和组织震后恢复重建工作；参与震后应急抢险的相关工作；指导农村民居地震安全工程相关工作；负责州地震恢复重建办公室的日常工作。

（十二）负责建设行业科研、科技推广应用，行业地方标准的制定、审定、颁布和组织实施；负责建筑行业科技人才队伍建设、专业技术职务、执业资格管理和劳动标准工作；负责全州住房和城乡建设系统的人才培养，制定人才培训规划并指导实施；负责对外技术合作交流。

（十三）负责平时组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十四）根据大理州国民经济和社会发展计划以及人民防空战备建设需要，提出人民防空建设思路、发展目标和建设重点，组织编制人民防空建设中长期发展规划、年度计划和城市人民防空规划。负责国家级、省级人民防空重点城市及防护体系的审查、申报工作。

（十五）组织起草人民防空地方性法规、政府规章草案，依法实施人民防空行政执法。

（十六）组织制定城市战时防空袭方案。研究提出建立健全人民防空组织指挥体制的建议。指导人民防空指挥设施建设、城市人民防空演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

（十七）参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收的质量认可。

（十八）负责人民防空信息化建设，承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作。制定人民防空通信警报组网方案并组织实施。

（十九）组织开展人民防空宣传教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。制定人民防空宣传教育计划并组织实施，普及人民防空知识和技能。

（二十）组织编制重要经济目标防护规划，指导重要经济目标单位制定防护方案并监督实施。

（二十一）负责人民防空国有资产管理工作，参与人民防空经费的管理。

（二十二）承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

大理州住房和城乡建设局为大理州人民政府工作部门，正处级，加挂大理白族自治州人民防空办公室牌子，内设19个科室，总师办、督查员办、办公室、人事老干科（党建办公室）、计划财务科、政策法规与行政审批科、科技与标准定额科、房地产市场监管科、住房保障科、名城科、建筑市场监管科、勘察设计科、城市建设科、村镇建设科、工程质量安全监管科、城乡建设管理执法监督科、抗震防震科、人防战备管理科、人防指挥信息科。

下属正科级事业预算单位4个，分别为州人防指挥信息保障中心（未独立核算）、州建筑质量监督站、州建筑施工安全监督管理处、州标准定额造价处。

（三）重点工作概述

2019年是全州住房城乡建设工作极具挑战、极其艰难、极富成效的一年。面对保护嘱托、脱贫重任和人民期盼，全州住房城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记考察云南视察大理和对住房城乡建设工作的重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心，牢记初心、勇担使命，稳中求进、改革创新，各项工作取得了新的进展和成效。2019年，全系统完成固定资产投资296亿元，完成全年240亿元投资任务的123%，占全州完成固定资产投资的38%；完成建筑业总产值152.8亿元、同比增长8.4%；完成建筑业增加值118.69亿元、同比增长4.1%（可比价），占全州GDP的比重为8.6%；房地产从业人员达10001人、同比增长11.3 %，房地产从业人员劳动报酬达386913千元、同比增24.6 %；向税务部门推送协税护税信息549条，涉及总投资167.3亿元，有效避免建筑领域税收“跑冒滴漏”，为全州发展、保护、改革、稳定大局作出了积极贡献。具体表现在以下几方面：

（一）决战攻坚践承诺，凝心聚力保民生，城乡住房短板加快补齐。坚持以人民为中心的发展理念，狠抓州人民政府“十件惠民实事”落实，在住房保障建设上持续发力，切实改善群众住房条件，提升人民幸福感、获得感。一是农村存量危房按时“清零”。制定计划方案、明确责任分工，组建技术专班、督导小组，强化一线指导、一线服务，实现县市帮扶指导挂钩全覆盖。紧扣“安全稳固、遮风避雨”标准，坚持一户一方案，针对资金使用、质量安全、认定公示、“建新不拆危”等问题，组织开展突出问题大排查和“回头看”，以钉钉子精神抓问题整改，坚决不让农危改成为脱贫攻坚的否决项。全年共实施完成农村危房改造11664户，其中：4类重点对象2929户，非4类重点对象8735户，实现了全州农村存量危房“清零”目标。弥渡县、剑川县、云龙县住房安全保障短板基本补齐，为脱贫摘帽奠定了基础。2019年“挂包帮”定点扶贫及行业扶贫工作考核被评定为优秀等次。二是城镇保障性住房建设加快推进。全年共争取中央和省州补助资金14.3亿元，银行融资贷款累计投放157亿元，新增发行地方政府棚户区改造专项债券7.7亿元，有效帮助县市解决融资难题。全年城镇棚户区改造新开工14381套、开工率100%，基本建成9430套、占省下达任务数3106套的303.2%，完成投资47.8亿元。发放租赁补贴7066户，占省下达任务4548户的155%；新开工建设公租房1500套，政府投资公租房分配率达94.9%，全面完成省下达任务。2019年3月，全省棚户区改造工作现场推进会在大理州召开，省内外州市多次到我州学习工作经验，工作成效得到各级的一致肯定。三是抗震防震工作稳步推进。扎实开展抗震防灾规划编制，加快推进老旧建筑抗震加固试点建设，抓好地震灾后恢复重建，不断规范抗震审查审批机制，圆满承办2019年全省住房城乡建设系统地震应急演练，全州抗震救灾应急抢险处置能力不断提升，人民群众生活生产安全保障进一步加强。   

（二）牢记嘱托抓保护，搏击奋进抓落实，环湖截污治污成效明显。牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，认真落实韩正副总理现场考察重要指示精神，持续推进洱海流域环湖截污攻坚战。制定《关于进一步规范大理州洱海流域截污治污体系运营管理工作的通知》等配套文件，指导大理市、洱源县进一步健全完善截污治污体系运营监管机制。持续抓实截污治污工程调试运行和排查整改，全年派出工作专班督导流域内县市、乡镇排查整改问题352项，完成洱海流域新建13座污水处理厂环保验收，抓实附属工程收尾工作，不断完善流域垃圾收集清运处置体系。加快推进雨污分流改造等一批截污治污重点项目，完成污水处理厂提标改造工程。认真抓好中央生态环境保护督察、省政府调研等上级督查反馈问题整改落实，“洱海流域村落污水设施不能正常运行”等重点问题完成整改销号。2019年度洱海流域收集处理污水5624万吨，收集清运生活垃圾36万吨，为近5年来洱海全湖水质首次实现7个月Ⅱ类、5个月Ⅲ类作出了积极贡献，截污治污工作获得韩正副总理现场调研时的肯定。

（三）分类施策稳调控，转型升级促发展，房地产业和建筑业持续健康发展。坚持“房住不炒”定位，聚焦市场主体培育、重点项目推进、入规入库入统、行业乱象整治，统筹房地产、建筑业两大产业转型发展。一是房地产市场平稳健康发展。制定《大理州房地产业发展规划导则》，指导县市编制《2020—2024房地产业五年发展规划》，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效措施。开展住房租赁中介机构乱象专项整治，严厉打击侵害群众利益违法违规行为；高效推进房屋网签备案及全国联网工作，强化房产交易全过程监管。努力克服洱海流域停建停售影响，狠抓新建项目落地、续建项目建设和企业指导帮扶，确保市场稳定、投资增长，2019年，全州房地产开发投资完成204.3亿元，同比增长57.8%；商品房施工面积1323.1万平方米，同比增长32.8%；新开工面积472万平方米，同比增长137.3%。二是建筑业持续健康发展。着力在推进企业降本增效、做大做强、做专做精、做特做新方面下功夫，鼓励建筑业企业提资增项，鼓励自主创新，鼓励开展多种形式联合经营，优化建筑业资质资格管理，不断提升企业整体竞争力，全年新办建筑业企业49家，增项升级16家（次），全州建筑施工企业培育发展至372家（其中一级资质企业16家）。深入开展建筑市场领域证照挂靠、转包、违法分包等问题专项整治，共清理整治疑似挂证三批共2970人（次），扎实开展拖欠农民工工资、拖欠建筑企业账款问题整治。圆满完成云南省二级建造师执业资格考试大理州考区考试组织工作。2019年，全州完成建筑业总产值152.8亿元，同比增长8.4%；完成建筑业增加值118.7亿元，增长4.1%（可比价）。

（四）多管齐下严治理，示范带动强基础，城乡人居环境持续改善。进一步聚焦城市人居环境整治、村镇基础设施建设，强化措施、突出重点补齐全州人居环境短板。一是乱象整治成效明显。2019年全州共规范占道经营、乱摆乱放、乱贴乱画、乱吐乱扔、乱排乱倒等城市管理乱象46.6万件；深入开展铁路沿线环境专项整治，提升改善沿线城乡风貌和环境卫生；一线督导云龙县太极核心区风貌整治提升及保护利用工作，认真开展违建别墅清查工作，努力守护城乡生态环境、特色风貌和文化魅力。二是村镇基础设施不断完善。2019年全州完成村镇建设投资76.58亿元，非城关镇建成区建成面积96.08平方公里，新建桥梁26座，新建道路117.9公里，改扩建道路104.98公里；投资27.94亿元的195个省级农村人居环境治理项目开工率、竣工率分别达89.74%、70.26%。全州98个非城关乡镇镇区生活垃圾实现全收集处理，66%的乡镇实现生活污水处理设施覆盖，96%的村庄生活垃圾得到有效治理，全面完成26处非正规垃圾堆放点的整治销号工作。三是示范引领作用明显。着力发挥各类试点、典型创建工作以点带面、连线成片的辐射带动作用，全州成功创建国家级园林城市（县城）3个、省级园林县城8个，创建全国美好环境与幸福生活共同缔造试点村庄1个。加快推进无量药谷、大理国际健康小镇、弥渡小河淌水温泉小镇等一批康养小镇重点项目建设。围绕“干净、宜居、特色”，报州人民政府印发《关于“美丽县城”建设的实施意见》，完成各县市实施方案审核，助推美丽大理建设。四是“三清洁”工作稳步开展。结合全州“洱海保护纪念日”开展，组织3次州级领导、州级部门开展环境卫生集中整治活动，全州全年共有220万人次参与“三清洁”环境卫生整治，清运垃圾约45.5万吨，投入资金近9000余万元。 

（五）精准发力补短板，建管并重提品质，城市基础设施不断完善。围绕特色宜居城市建设，聚焦提升功能，突出补齐短板，注重集约高效，统筹地上地下，全面提高城市建设水平。一是综合承载能力进一步提升。全年新建、改扩建城市道路23.5公里，建成桥梁2座，新开工建设停车场13个，新增公共停车泊位1529个，新建成海绵城市2平方公里，建成城市燃气管网30公里，宾川县、祥云县实现通天然气。实施城市园林绿化项目14个，全州建成区绿地率达32.6%，绿化覆盖率达37.3％。启动城镇老旧小区改造68个、改造面积达109.703万平方米，年内争取到位中央和省项目补助资金3.22亿元。二是“一水两污”项目稳步推进。实施祥云县、宾川县、洱源县、鹤庆县污水处理厂提标改造，完成污水处理配套管网30公里，全州污水集中处理率达92.5%。全年新增供水管网41.4公里。积极申报大理市省级节水型城市建设；加快城市生活垃圾无害化处置设施建设，开工建设大理市第二（海东）垃圾焚烧发电项目二期工程，弥渡县垃圾处理场渗滤液处理站建成投运，大理市餐厨垃圾处理场投入试运行，全州城市生活垃圾无害化处理率达95.6%。三是“厕所革命”扎实开展。全年新建城市公厕（含旅游公厕）31座，改造提升二类以上公厕15座，重点旅游城市A级厕所建设16座，全面消除城市旱厕80座，提升改造乡镇镇区公厕420座，全面实行城镇单位公厕免费向社会开放。

（六）守护遗产传文脉，管控风貌留乡愁，历史文化资源保护不断加强。认真贯彻落实习近平总书记对历史文化遗产保护的重要指示批示精神，聚焦资源保护、风貌引导、适度利用，启动编制《大理州历史文化名城（镇村街）保护管理导则》《大理州村庄风貌指引导则》，进一步健全完善全州“三古一传”历史文化资源保护管理体系。认真学习借鉴正定县名城保护管理经验，扎实开展全州22个历史文化名城（镇村街）保护规划编制、环境风貌整治、传统建筑工匠保护、消防安全管理等工作。累计编制完成历史文化名城（镇村街）保护详细规划10个，保护规划实现全覆盖，划定历史文化街区10条，挂牌保护历史建筑359处，巍山县被列为全省历史建筑保护利用试点县。圆满承办全国历史文化街区划定和历史建筑确定工作推进会，我州工作经验得到交流推广。截至2019年底，成功申报19个村庄列入第五批中国传统村落名单，全州共有130个村落分五批列入中国传统村落名录，数量位居全省第一。

（七）深化改革优服务，创新管理提效能，党务政务服务水平不断提升。围绕为民惠民、便民利民，聚焦简政放权、矛盾化解、阳光政务，不断提升服务能力水平。一是持续深化重点领域改革。全年取消、暂停行政许可3项，承接下放4项；减少、合并工程建设项目审批事项20余项，优化房建、市政、交通、水利等11类工程建设项目审批流程，审批时间最短缩减至40个工作日，工程建设项目审批管理系统上线率达100%，初步实现省、州、县三级联动审批，全州工程建设项目审批制度改革取得阶段性成果。营商环境进一步优化，企业供水全流程办理时间不超过10个工作日，用气报装时间压缩至5个工作日内，完成工程交验（通气）时间由各县市作出承诺，大理市区不超过30个工作日；建筑施工许可证承诺时限压缩至3个工作日。二是综治维稳能力进一步提升。认真做好扫黑除恶、缉枪治爆、信访维稳各项工作，全年完成办理各类信访件、行政复议、行政诉讼189件，比去年同期下降21件。综治维稳工作考核连续4年获得优秀称号，2019年获“依法治州优秀单位”“信访工作先进单位”称号。三是高效办理人大代表建议、政协委员提案。全年办结州人大代表建议28件、政协委员提案42件，满意率达100%；人大代表建议办理工作得到州人大调研组高度肯定。四是大力推进政务信息服务。紧盯社会关注、群众关心、企业关切的热难点问题，全年报送政府系统政务信息45篇，完成政务信息公开127件。

（八）严格执法强监督，力保安全守红线，行业监管成效日益显著。树牢底线思维，强化安全防范，聚焦巡查执法、隐患整治、机制完善，不断提升行业监管能力水平。一是强化质量安全监管。深入开展工程质量安全提升行动，全年竣工验收单位工程340个、面积178.7万平方米，竣工备案单位工程243个、面积248.4万平方米。审查批准建筑企业安全生产许可证37家，完成建筑起重机械备案登记283台。深入开展“安全生产月”活动, 全州住建系统项目获评省级优质工程5个，州级优质工程22个。派出专班对云龙脱贫攻坚易地安置项目、大理州“531”建设项目等一批全州重点项目进行技术支持，有力助推项目建设。二是抓实“双随机、一公开”检查。全年抽查在建房屋建筑工程项目117个，面积368.93万平方米；发出质量安全整改通知书204份，执法建议书15份；受理工程质量投诉处理7起，案件查处2起；排查114家施工工地消防安全隐患，发现整改隐患187处。开展建筑工地扬尘专项治理工作检查162次，建立台账工程183个，检查工程538个，责令整改98起。排查全州城市桥梁88座，排查整治安全隐患3处。下发燃气经营许可及安全生产隐患整改通知书26份，执法建议5份。三是强化勘察设计管理。全年备案审查勘察、设计项目741项，建筑面积537.3万平方米；完成消防设计审查、消防竣工验收工作承接，备案检查消防设计审查项目147项，全州勘察设计企业实现产值4.8亿元。深入开展建筑能耗“双控”工作，在建工程建筑节能设计阶段执行率达到100%，绿色建筑标准设计阶段执行率达51.68%，绿色建筑占新建建筑比重达62.49%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制 60人，事业编制7人。在职实有116人，其中： 财政全供养116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中： 离休 1人，退休42人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8562.25万元，其中：一般公共预算财政拨款8562.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入减少5121.92万元，下降37.43%，主要原因为一般公共预算财政拨款减少。因机构改革，2020年减少原州规划局、州风景园林管理处人员，造成一般公共预算财政拨款减少，原规划局承担的城乡规划编制、洱海流域空间规划等项目经费收入对应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入8562.25万元，其中:本年收入8562.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8562.25万元（本级财力8562.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少5121.92万元，下降37.43%，主要原因为一般公共预算财政拨款减少。因机构改革，2020年减少原州规划局、州风景园林管理处人员，原规划局承担的城乡规划编制、洱海流域空间规划等项目经费收入对应减少，造成一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8562.25万元。财政拨款安排支出 8562.25万元，其中：基本支出2027.25万元，与上年对比减少485.96，减少19.34%，主要原因是：2019年度预算项目减少、2019年3月政府机构改革职能调整后人员、经费、项目对应划转、州风景处机构撤销人员流转等原因。项目支出6535.00万元，与上年对比减少4635.00万元，主要原因保障性安居工程和公租房建设、农村危房改造计划任务缩减，配套资金相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、国防支出—国防动员—人民防空30.00万元，主要用于2020年人防组织指挥、通信训练、警报维护、人防工程维护管理和质量监督、人防宣传教育、组织疏散演练、9·18防空警报试鸣、人防机动指挥所拉练及维护、人防设备设施更新等支出。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出172.76万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗56.85万元，主要用于机关人员基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42.55万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5、城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行1089.28万元，主要用于局机关及州人防指挥信息保障中心事业人员工资支出、差旅费、办公费、交通补贴、会议费、培训费、工会经费等支出。

6、城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理50.00万元，主要用于住房和城乡建设工作督查、脱贫攻坚行业扶贫、棚户区改造、建筑施工质量监管和建筑业安全生产、厕所革命、老旧小区改造、房地产市场监管、村镇建设、城乡人居环境提升等工作支出。

7、住房保障支出—保障性安居工程支出—棚户区改造5170.00万元，主要用于2019年实施1500户公租房配套资金448.255万元，2020年计划实施棚户区改造2840户需配套资金1420万元。

8、住房保障支出—保障性安居工程支出—农村危房改造1280.00万元，主要用于农村危房改造配套资金。

9、城乡社区规划—城乡社区管理事务—工程建设标准规范编制与监管134.41万元，主要用于州标准定额造价管理处人员工资支出、差旅费、办公费、交通补贴、会议费、培训费、工会经费等支出。

10、城乡社区支出—城乡社区管理事务—工程建设管理399.19万元，主要用于州建筑工程质量监督站人员工资支出、差旅费、办公费、交通补贴、会议费、培训费、工会经费等支出。

11、城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督137.21万元，主要用于州建筑施工安全监督管理处人员工资支出、差旅费、办公费、交通补贴、会议费、培训费、工会经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资521.89万元（其中：基本支出521.89万元）。

津贴补贴612.13万元（其中：基本支出612.13万元）。

绩效工资247.93万元（其中：基本支出247.93万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费172.76万元（其中：基本支出172.76万元）。

职工基本医疗保险缴费98.05万元（其中：基本支出98.05万元）。

其他社会保障缴费（工伤保险、生育险）14.46万元（其中：基本支出14.46万元）。

住房公积金127.00万元（其中：基本支出127.00万元）。

其他工资福利支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

办公费26.85万元（其中：基本支出14.35万元，项目支出12.50万元）。

印刷费7.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出2.00万元）。

咨询费6.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出3.00万元）。

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

水费3.80万元（其中：基本支出3.80万元）。

电费3.80万元（其中：基本支出3.80万元）。

邮电费1.82万元（其中：基本支出1.82万元）。

物业管理费7.90万元（其中：基本支出7.90万元）。

差旅费66.40万元（其中：基本支出37.40万元，项目支出29.00万元）。

维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

会议费12.56万元（其中：基本支出8.56万元，项目支出4.00万元）。

培训费9.04万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出8.50万元）。

公务接待费6.70万元（其中：基本支出6.70万元）。

劳务费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

工会经费27.60万元（其中：基本支出27.60万元）。

福利费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）。

公务用车运行维护费14.20万元（其中：基本支出8.20万元，项目支出6.00万元）。

其他交通费用74.17万元（其中：基本支出69.17万元，项目支出5.00万元）。

其他商品和服务支出10.53万元。（其中：基本支出10.53万元）。

离休费19.07万元（其中：基本支出19.07万元）。

生活补助0.55万元（其中：基本支出0.55万元）。

奖励金（独子费）0.44万元。（其中：基本支出0.44万元）。

国内债务付息380.00万元。（其中：项目支出380.00万元）。

办公设备购置5.00万元。（其中：项目支出5.00万元）。

其他支出（补助到县市级）6070.00万元。（其中：项目支出6070.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

1、2210103棚户区改造5170.00万元，主要用于补助到县市级。

2、2210105农村危房改造900万元，主要用于补助到县市级用于农村危房改造配套资金。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）政府性基金事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理州住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.90万元，较上年减少2.00万元，减少8.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理州住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

大理州住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为6.70万元，较上年减少1.00万元，下降12.99%，国内公务接待批次为156次，共计接待1420人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费，尽量压减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理州住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为14.20万元，较上年减少1.00万元，减少6.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.20万元，较上年减少1.00万元，减少6.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费，尽量压减开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理州住房和城乡建设局2020年重点项目是：1.城镇棚户区改造5170万元；2.人防事业建设经费30万元；3.城乡业务建设经费50.00万元；4.农村危房改造和抗震安居工程建设省级示范村（省级统贷资金）380.00万元；5.农村危房改造和抗震安居工程900万元。6、建筑施工安全监督检查综合执法经费5.00万元。

大理州住房和城乡建设局2020年项目绩效目标分别是：

项目1：城镇棚户区改造5170.00万元；

绩效目标是：实施大理市、弥渡县、永平县、云龙县4县市棚户区改造项目2840户（其中：大理市县1940户，弥渡县300户，永平县300户，云龙县300户）；配套2019年公租房建设1500套。通过实施城镇保障性安居工程项目建设，逐步实现城镇低收入住房困难家庭应保尽保、保障面逐年扩大、居住环境持续改善、住房保障工作稳步推进的良好局面，实现了“稳增长、促投资、惠民生”的有机统一。同时，通过采取有效措施，加快公租房建设步伐，确保按时按质按量完成公租房建设任务，及时交付使用，并按照中央和省州的有关要求，结合实际调整完善公租房分配管理办法，进一步减低门槛、简化程序，加快公租房建设分配。

项目2：人防事业建设经费30万元。

绩效目标是：完成年度人防业务建设任务，提高人防“战时防空、平时服务”能力。开展人防工程维护管理：实施州人防基本指挥所维护管理；人防通信设施维护管理：实施防空警报及短波电台维护管理；人防机动指挥所维护管理：含人防机动指挥所中型指挥车辆设备日常维护、驾驶人员聘用及卫星租用；人防组织指挥演练：参加省人防办统一组织的组织指挥演练、州本级组织指挥演练及日常通信保障训练；人防宣传教育培训费：召开全州人防工作会议、组织人防业务培训、开展“9.18”防空警报试鸣宣传系列活动。

项目3：城乡业务建设经费50.00万元。

绩效目标是：按照2020年度重点工作任务计划，定期开展工作督查、召开推进会、培训会、现场会等，确保脱贫攻坚行业扶贫、棚户区改造、建筑施工质量监管和建筑业安全生产、厕所革命、老旧小区改造、房地产市场监管、村镇建设、城乡人居环境提升等工作有序开展，完成年度任务目标。

项目4：农村危房改造和抗震安居工程建设省级示范村（省级统贷资金）380.00万元。

绩效目标是：按《省级规划示范村寨基础设施建设项目合作实施协议》支付农村危房改造和抗震安居工程建设省级示范村省级统贷资金，按上半年、下半年分别支付统贷利息。

项目5：农村危房改造和抗震安居工程900.00万元。

绩效目标是：实施完成脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造，同步统筹推进实施非4类重点对象农村危房改造，全面完成脱贫攻坚农村贫困群众基本安全稳固住房问题。4类按照2.2万元每户、非4类按照5万元每户测算，本项目预算资金为州级配套经费。

项目6：建筑施工安全监督检查综合执法经费5.00万元。

绩效目标是：负责行业安全生产监督管理，规范建筑市场各方主体行为，承担建筑工程质量安全行业监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；负责建筑施工企业安全生产许可证的核发；负责全州工程质量安全行业监管；负责工程质量安全监督机构、人员以及建筑施工企业安全生产管理人员、特种作业人员的管理；负责推行提高工程质量、安全生产水平的工艺技术和相关政策措施；负责建筑起重机械产权备案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算209.97万元，与上年对比减少52.37万元，下降24.94%。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

减少原因：机构改革，相关人员划转，人员较上年减少30人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分   大理白族自治州住房和城乡建设局2020年部门预算表

（详见附件）

   附件：大理白族自治州住房和城乡建设局2020年部门预算表

   项目文本公开连接：大理州住房和城乡建设局2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53290000633300111