大理白族自治州人民政府办公室部门2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

2019年度部门预算编制及“三公”经费

预算情况说明

目录

第一部分 大理白族自治州人民政府办公室部门2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理白族自治州人民政府办公室部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 大理白族自治州人民政府办公室部门

2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究办理上级党委、政府及其工作部门和州委、州人大常委会等交办州政府的事项，县市政府、州级部门请示、报告州人民政府的事项，其他省（市县区）政府及有关单位商请州政府的事项，提出办理及落实意见，报州政府审批。

2. 负责州政府及州政府办公室公文签收、承办、流转、清退、归档、保密工作，起草、报审、印发以州政府及州政府办公室名义制发的公文。

3. 根据州政府安排和工作需要，开展（参与）工作调研及服务，提出工作建议，组织起草重要文稿。

4. 负责州政府及州政府办公室会议、活动报批管理、统筹协调、会务服务等工作，并根据安排，组织实施会议决定事项。

5. 围绕州委、州政府工作中心，抓好综合协调，开展工作衔接。

6. 负责督查各级党委、政府重大决策、重要部署、重要批（指）示贯彻落实情况，指导全州政府系统政务督查工作，督促人大代表建议和政协提案办理工作。

7. 负责统筹协调全州政府信息公开工作。

8. 负责统筹推进电子政务建设，提升办公自动化水平。

9. 负责统筹做好值班值守及突发事件应急处置工作。

10. 负责收集热点动态，编发政务信息，提供信息服务。

11. 负责全州公务用车购置审批等工作，负责做好州政府办公室公务用车管理、后勤管理等服务保障工作。

12. 督促和指导州政府驻外机构依法依规开展工作。

13. 负责做好办公室机关建设各项工作。

14.承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，大理白族自治州人民政府办公室设16个内设机构，分别为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、综合科、信息科、人事科（加挂中共大理州政府办公室委员会办公室牌子）、行政接待科（加挂大理州公务用车管理工作领导小组办公室牌子）、车队、大理白族自治州人民政府督查室、大理白族自治州人民政府应急管理办公室（加挂州政府办公室总值班室牌子）、政府信息公开科。大理白族自治州电子政务管理中心设置为州政府办公室所属的公益一类正科级（领导高配副处）事业单位，并于2015年1月财务账户合并入州政府办公室统一核算。

（三）重点工作概述

2018年，在州委、州人民政府的坚强领导和省政府办公厅的关心指导下，州人民政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕高效、标准、规范、专业服务的目标，进一步创新思路，强化措施，为全州经济社会发展各项工作落实提供了优质高效服务。

1. 注重学习培训，业务水平不断提升。一是健全学习机制。二是创新学习载体。三是抓好业务培训。

2. 当好参谋助手，辅政水平稳步提升。一是优化文稿服务。二是抓好工作调研。三是抓实信息工作。四是规范公文流转。五是严格程序审查。

3. 主动抓好协调，工作衔接连贯有序。一是做好综合协调。二是强化服务保障。三是强化应急值守。四是协助做好群众来访工作，年内配合州信访局参与协调处理群众直接到州政府信访67起442人次。

4. 强化工作职责，专项工作落实有力。一是抓实督查督办。二是推进政府信息公开。三是强化电子政务建设。

5. 抓住关键环节，内部管理不断改进。一是推进规范化建设。二是抓好干部人事管理。三是强化后勤管理服务。四是加强内部安全管理。

6. 坚持从严要求，机关建设不断加强。一是推进党的建设。二是推进党风廉政建设。三是狠抓机关作风建设。四是强化精神文明建设。

7. 立足工作实效，挂钩工作更加扎实。一是全力做好挂钩帮扶。二是全力支持洱海保护治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制86人，事业编制10人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2674.55万元，其中：一般公共预算财政拨款2674.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2674.55万元，其中：本年收入2674.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2674.55万元（本级财力2674.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2674.55万元。财政拨款安排支出2674.55万元，其中，基本支出2292.55万元，项目支出382.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政单位的基本支出, 列“2010301行政运行”支出2018.44万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出193.90万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101101行政单位医疗”支出80.21万元，主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出382.00万元，主要反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2292.55万元，项目支出382.00万元）分别是工资福利支出1700.46万元(其中基本支出1700.46万元)，商品和服务支出826.18万元（其中基本支出494.18万元，项目支出332.00万元），对个人和家庭的补助支出47.91万元(其中基本支出47.91万元)，资本性支出100.00万元（其中基本支出50.00万元，项目支出50.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金100.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年用于保障大理州政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2292.55万元，其中基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出1700.46万元，占基本支出的74.18％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、办公设备购置等日常运行公用经费（商品和服务、资本性支出）544.18万元，占基本支出的23.74％;生活补助、住房公积金、提租购房补贴、独生子女费、遗属人员补助等（对个人和家庭的补助支出）47.91万元，占基本支出的2.09％。2019年大理州政府办公室基本支出与上年对比增加了99.05万元，增加4.52%，增加原因主要是工资福利支出增加了91.19万元，商品和服务、资本性支出增加了3.73万元，对个人和家庭的补助支出增加了4.13万元。

（二）2019年保障大理州政府办公室、大理州电子政务管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382.00万元，与上年对比减少了8.00万元，减少2.06%，减少原因主要是应急处置、调研、保障经费比上年减少了20.00万元；上年的州级打击涉烟违法犯罪工作领导小组成员单位工作经费10.00万元，本年无收入，减少10.00万元；本年增加了大理州政府网站集约化平台服务费22.00万元。

八、“三公”经费预算情况

2019年大理州政府办公室部门“三公”经费财政拨款预算安排150.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行维护费130.00万元。

2019年大理州政府办公室部门继续贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，“三公”经费预算数比2018年预算数减少了16.00万元，下降9.64%。减少的主要原因是公务接待费减少了6.00万元，公务用车购置及运行维护费减少了10.00万元。

（一）因公出国（境）费

2019年大理州政府办公室部门因公出国（境）费预算安排0万元，与2018年预算数一致（出国计划由州外事办统筹申报和安排）。

（二）公务接待费

2019年大理州政府办公室部门公务接待费预算安排20.00万元，比2018年预算数减少了6.00万元，下降23.08%。主要用于完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；省外政府系统办公厅（室）到我州考察工作;各地州有关部门及政府部门人员到我州学习交流工作经验；各县市有关部门及政府部门人员来州政府请示汇报工作及报送材料；外事和会务接待等所发生的费用。

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理州政府办公室部门公务用车购置及运行费预算安排130万元，比2018年预算数减少了10.00万元，下降7.15%。其中：公务用车购置费安排45.00万元，比2018年预算数减少了5.00万元，下降10%；公务用车运行维护费安排85.00万元，比2018年预算数减少了5.00万元，下降5.56%。主要用于保障州政府领导公务出行及州政府办公室公务出行、离退休老干部用车,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排494.18万元，比2018年预算数增加了3.73万元，增长0.76%。变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等日常运行公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

为进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益，大理州政府办公室按照州财政局关于预算绩效管理的有关规定，将所有项目支出纳入绩效管理，认真编制2019年预算绩效目标，绩效目标涵盖产出指标、效益指标,重点围绕项目实施目标设置指标。下一步，将继续加强预算绩效管理，一是提高思想认识，将绩效管理贯穿预算执行整个过程，实现对项目科学化、精细化管理；同时推进我办预算绩效管理制度的完善工作，加强预算绩效管理培训工作。二是强化绩效跟踪和绩效自评，在预算执行过程中，严格按照预算组织实施，定期跟踪项目绩效目标完成情况，对跟踪监控过程中发现的问题及时采取措施予以纠正，年底，按照州财政局要求，对所有项目进行绩效自评，提高绩效管理的科学性、合理性和规范性。详细情况参看附件。