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大理州旅游发展委员会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分 大理州旅游发展委员会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理州旅游发展委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、本级项目支出绩效目标表
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 大理州旅游发展委员会2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理白族自治州旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大政办发〔2015〕53号）文件规定，其主要职责如下：
1.贯彻执行国家、省、州党委政府有关旅游工作的方针政策和相关法律、法规；制定全州旅游产业发展的战略目标和政策措施；编制全州旅游产业发展的中长期规划和年度计划；负责统筹全州旅游产业发展和改革工作。
2.负责全州旅游规划管理，监督旅游规划实施；参与各级部门涉旅规划的评审；组织对旅游重大项目的论证工作；参与旅游项目前置审批；负责旅游重大项目推进工作的督查；对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。
3.负责全州旅游资源的普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目建设情况、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。
4.负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理和使用好旅游发展专项资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游产业的社会投资和外资使用。
5.负责旅游市场研究和旅游对外交流合作；负责旅游整体形象的宣传推广，组织旅游对外宣传和重大营销活动；组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责推进智慧旅游建设和旅游网络营销工作；负责协调旅游航线开发相关工作。
6.负责旅游行业标准化建设工作；负责旅游行业管理，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店、旅游购物商店等涉旅企业及导游人员的管理服务和等级评定事项。
7.负责旅游市场的监督和整治工作，协调涉旅部门开展旅游市场综合执法，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；指导旅游应急救援工作。
8.负责制定旅游人才规划并组织实施，负责旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导大理州旅游产业发展促进会的工作。
9.承担“大理州旅游产业发展领导组办公室”的日常工作。
10.承办州政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
大理州旅游发展委员会设10个内设机构，具体为：办公室、执法监察科（加挂政策法规科牌子）、规划管理科、产业促进科、行业管理科、市场开发科、宣传信息科、区域合作与节庆会展科、统计财务科、培训教育科，按照规定职能履行相应职责。
大理州旅游发展委员会核定人员编制29名（其中行政编制15名），主任由州人民政府分管领导担任；部门领导职数4名：常务副主任1名（正处级），副主任3名，其他部门兼职副主任不占部门领导职数；内设机构科级领导职数15名：正科10名，副科5名。
现本单位实有公务员人员28名，其中：主任1名，副主任3名，调研员3名，副调研员2名，科长10名，副科长3名，主任科员2名，副主任科员3名，科员1名；工勤人员1名。
实有州纪委监委派驻纪检组4名（组长兼职副主任1名，副调研员1名，科长1名，副主任科员1名编制由委机关划入纪检组）。
州旅发委下属独立核算事业单位大理旅游质量监督管理所1个，核定人员编制21名，含专业技术岗4名，管理人员岗15名，事业工勤岗2名；实有专业技术人员3名，管理人员12名，工勤人员2名，共17名。
（三）重点工作概述
我部门积极响应全省“旅游革命”的号召，从市场整治、品质提升、产品供给、管理创新四个重点环节着力推动解决制约和影响旅游产业高质量发展的主要矛盾，以国际化、高端化、特色化、智慧化为方向，全面提升大理旅游的品质和形象。
通过对旅游市场整治和洱海保护等影响旅游市场关键因素评估，对公安部门住宿数据、交通部门车流数据、机场和火车站客流数据分析，结合旅游大数据综合判断，我委提出2019年全州旅游行业力争实现接待海内外旅游者增长6%、旅游业总收入增长8%的发展目标。
1.强化规范力度和体制改革，力争在市场整治上取得突破。一是持续加大旅游市场秩序整治工作力度。严厉打击强迫或者变相强迫购物、签订“阴阳合同”逃避检查、擅自改变旅游行程及虚假宣传、偷税漏税等违法违规行为。进一步加大“诉转案”“行转刑”和税控管理工作力度。二是提高涉旅投诉的受理和处置效率。以“一部手机游云南”投诉板块处理为依托，及时处置“12301”全国旅游投诉平台、人民网“3·15”平台、地方领导留言板、省旅发委投诉监管平台、“96927”旅游服务热线受理的涉旅投诉，优化处置流程，做到统一受理、快接快处，高效完成投诉处置，提高办案效率。三是持续深化旅游市场监管体制改革。以机构改革为契机，继续深入推进旅游市场监管体制改革与探索，明确属地管理和部门职责，充分发挥各级旅游市场秩序监管综合调度指挥中心的作用，构建和完善“1+3+N+1”的旅游市场综合监管调度指挥体系。四是强化全州旅游企业及从业人员规范管理。逐步建立优胜劣汰机制，切实组织好以导游人员等一线旅游从业人员为重点的职业教育培训工作，不断提升旅游从业人员服务意识和服务理念，提升旅游行业整体服务品质。五是全面落实旅游安全生产监管职责。推广旅游安全标准化，狠抓旅游行业全员安全工作责任制落实。逐步探索建立大理州旅游安全预警信息联合发布机制和和旅游安全事故应急救援机制，提升旅游安全防范和应急保障能力。
2.强化规划引领和项目建设，力争在品质提升上取得突破。一是推进全域旅游发展品质提升。进一步修订完善旅游产业发展规划，推动大理旅游产业由苍洱核心区向全州全域旅游一体化、苍洱核心单中心向全域多中心多片区转变。按照“旅游活动全域化、旅游配套全景化、旅游监管全覆盖、社区居民全参与、旅游成果共分享”的发展要求，鼓励各县市积极争创全域旅游示范区，推进全域旅游发展。二是推进旅游基础设施和公共服务设施品质提升。按照《大理州精品自驾旅游重点线路修建性详细规划和实施方案》，推进7条省级精品自驾旅游线路建设，策划20条州内精品自驾旅游线路，抓好精品自驾旅游线路沿线旅游产品、旅游公共服务设施建设。2019年，在全州主要旅游城市和城镇游客聚集公共区域、主要乡村旅游点、旅游小镇、主要旅游景区(点)、旅游交通线路沿线新建、改建91座旅游厕所,实现“数量充足、布局合理、设施完善、干净无味、免费使用、管理落实”的目标,并全部达到A 级以上标准。三是推进招商引资和项目建设品质提升。以港澳、长三角、珠三角、京津冀、成渝经济区等地区的目标企业为重点，全年组织外出开展12次以上招商引资活动和2次以上专题招商推介活动，新储备5个以上招商引资项目。争取促成3～5个旅游文化产业项目签约，新签约项目总投资超过10亿元；推进1～3个以上旅游文化重点招商项目开工建设。加快发展医药康疗、运动康体、休闲养生等康养休闲度假旅游产品，推动旅游产品结构由观光为主向观光、休闲、度假复合发展转变，推进实施不少于100个能推进旅游产业转型升级、带动地方经济社会发展的重大旅游项目，力争完成项目投资75亿元以上。四是推进A级景区创建和管理品质提升。继续抓好大理古城和宾川鸡足山创建国家5A级景区工作，继续推进剑川古城—千狮山3A等景区创建工作。加强动态管理，淘汰一批资源匮乏、设施陈旧、环保不力、疏于管理、增长乏力的A级景区，进一步提升A级景区发展质量和体验品质。五是推进乡村旅游和旅游扶贫品质提升。统筹各县市乡村旅游资源，坚持“一村一品”“一村一特色”，打造一批乡村旅游精品典范。加大旅游扶贫实施力度，重点推进全州40个旅游扶贫示范村建设工作，做好单位的挂包帮工作，助力脱贫攻坚。
3.强化开发与宣传，力争在产品供给上取得突破。一是做好国内外旅游宣传营销。加大与中央、省、州主流媒体的合作力度，通过挖掘大理特色的地域文化特征，彰显大理旅游的品质及个性。加大海外宣传营销力度，积极筹办2019年5月在大理举办的第43次大湄公河次区域（GMS）旅游工作组会议暨2019湄公河旅游论坛。二是做好航线开发与巩固。在保障现有航线和客源市场的基础上，做好国内航线巩固和优化调整，努力实现国际航线开通，力争在拓展海外市场方面取得实质性的突破。三是做好节庆产品和旅游商品推广。组织开展2019年“5.19中国旅游日”、三月街民族节等旅游宣传活动；参加中国国际旅游交易会、南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会等重点展会。开展大香格里拉环线宣传及自驾游宣传等区域合作。积极搭建大理州特色旅游商品创意、开发、宣传平台并做好相关宣传推广工作。
4.强化监管与服务，力争在管理创新上取得突破。一是持续推进“一部手机游云南”平台建设和推广工作。全面完成省下达的各项建设任务，进一步提高质量、突出特色、健全体系，对上线产品作进一步优化完善、充实内容、修正缺陷，展示高质量产品，把吃住行游购娱各环节的功能亮点在“一部手机游云南”平台上得到充分展现，最终实现“带着手机游云南——说走就走，全程无忧”的目标，体现“政府服务无处不在，游客体验自由自在”。二是建立和完善全州旅游服务诚信评价体系。依托“一部手机游云南”平台建设，进一步建立和完善由规范指数(政府评价)、品质指数(专业评价)、体验指数(游客评价)构成的《大理州涉旅经营单位诚信指数评价办法（试行）》，持续对全州旅行社、旅行社服务网点、旅游景区（点）、餐饮服务单位、住宿服务单位、商品零售、酒吧、旅游客运等业态旅游企业的经营行为进行综合评价，并通过大理州涉旅经营诚信评价系统，强化涉旅企业上线质量关和日常动态管理。三是高质量开展好旅游统计抽样调查工作。实施大理州国内旅游花费情况抽样调查、大理州城乡居民出游花费抽样调查、大理州游客自驾车花费情况抽样调查和大理州旅游业对GDP和财税的贡献分析调查四个项目，为科学测算全州旅游接待人数和旅游总收入提供数据支撑，提高旅游统计工作的针对性和科学性，为政府提高旅游服务水平决策提供依据和支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制 28人，事业编制21人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中：离休1人，退休 8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5884万元，其中：一般公共预算财政拨款5884万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5884万元，其中：本年收入5884万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5884万元（本级财力5884万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5884万元。财政拨款安排支出5884万元，其中，基本支出884万元，项目支出5000万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于州旅游发展委员会本级5642.89万元: 含文化旅游体育与传媒支出-旅游发展基金支出-其他旅游发展基金支出5000万元，文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行553.07万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.56万元, 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.26万元。
用于下属事业单位州旅游质量监督所241.11万元: 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场市场管理202.19万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.67万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.25万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分组，基本支出884万元，其中：工资福利支出774.82万元，商品和服务支出93.42万元，对个人和家庭的补助15.76万元。项目支出5000万元，其中：商品和服务支出3710万元，对企业补助500万元，其他支出790万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额790万元，主要用于2018、2019年旅游扶贫及乡村振兴、特色旅游村补助专项资金400万元；2018年旅游厕所州级建设补助经费和以奖代补专项资金390万元。
（二）与中央配套事项
无该事项预算资金
（三）按既定政策标准测算补助事项
无该事项预算资金
六、政府采购预算情况
无政府采购预算编报
七、预算收支增减变化情况说明
（一）与上年对比基本支出预算增减情况
本年部门预算基本支出884万元，2018年部门预算基本支出832.88万元，增加51.12万元，增长率6%，原因是2018年12月政策性调整基本工资致使人员经费增加。
（二）与上年对比项目支出预算增减情况
本年部门项目预算支出5000万元，2018年部门预算项目支出5000万元，与上年同口径数据比对无增减变化。
八、“三公”经费预算情况
2019年大理州旅游发展委员会“三公”经费财政拨款预算安排29万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.36万元，下降4%。减少的主要原因是：
（一）因公出国（境）费
2019年本部门因公出国（境）费预算安排10万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%。主要用于2019年3月-4月陈坚书记带队，李志刚副主任参加到马来西亚吉隆坡、缅甸仰光、泰国清迈进行文化交流，开展旅游促销，探讨双方贸易交往和新航线开发活动；2019年5-6月杨健州长带队，州旅发委主任参加赴越南、老挝、柬埔寨开展航线开发和旅游宣传海外旅游市场营销活动。
（二）公务接待费
2018年本部门公务接待费预算安排10万元，比2018年预算数减少1.2万元，下降11%。部门遵从厉行节约原则，严格控制接待范围及标准，控制减少接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行费
2019年本部门公务用车购置及运行费预算安排9万元，比2018年预算数减少0.16万元，下降2%。其中：公务用车购置费安排0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费安排9万元，比2018年预算数减少0.16万元，下降2%。主要用于1辆公务用车和2辆执法用车基本运行维护费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排
大理州旅游发展委员会2019年机关运行经费预算支出65.55万元，较2018年机关运行经费预算64.21万元增加1.34万元，增加2.09%，增加的主要原因：2019年较2018年部门在职在编人员比上年增加2人，机关运行经费主要用于保障机构运转所需办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、工会费、公务用车运行维护费等日常费用的支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标和项目绩效目标以报表方式列明
第二部分 大理州旅游发展委员会部门2019年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290000142000111
滇公网安备 53290102000345号
