大理州接待处2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录 

第一部分 大理州接待处2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理州接待处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 大理州接待处2019年度部门预算编制及“三公”

经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省、州有关公务接待工作的方针政策。负责管理本级党政机关公务接待工作，制定和完善公务接待标准，完善公务接待管理制度。

（2）会同本级财政、审计和纪检监察等部门，加强对本级党政机关和下级党政机关公务接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用、信息公开和内部接待场所管理使用等情况进行监督检查。

（3）负责党和国家领导人、省部级及相当职务人员（含曾担任过实职的老领导）、中央和国家机关各部委办局、中共云南省委、省人民政府派出的或多部门组成的检查组、考核组、督查组、调研组等的接待工作；州委、州人民政府主办、承办（协办）大型活动的接待工作；各省、州市党政代表团的接待工作；州级四班子主要领导批示接待的重要来宾和省接待办安排的接待工作。

（4）负责接待处公务接待经费的预决算、申报和管理。

（5）负责对全州各部门、各县市的公务接待工作进行协调和业务指导。

（6）负责完成州委、州人大、州政府、州政协和省接待办交办的其他工作任。

（二）机构设置情况

机构情况：大理州接待处为大理州人民政府直属的事业单位，机构规格为正处级，内设 6 个业务机构，分别是：办公室、接待一科、接待二科、财务科、监督管理科、车队。

  （三）重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实省、州党代会的总体部署，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，全力推进落实中央八项规定精神和党政机关国内公务接待管理规定，用“忠心”、“爱心”、“细心”“公心”提升接待能力，扎为全面建成小康大理提供良好的服务保障。

二、预算单位基本情况

大理白族自治州接待处核定事业编制 33 名，其中：管理人

员编制 21 名，工勤人员编制 12 名；在职实有 30 人，全部为财政全供养人员，其中：管理人员 19 人，工勤人员 11 人。

离退休人员 8 人，其中： 离休 0 人，退休 8 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1192.76 万元，其中：一般公共预

算财政拨款 1192.57万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0.19 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1192.76万元，其中:本年收入1192.57 万元，上年结转 0.19 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1192.57 万元（本级财力 1192.57 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1192.76 万元。财政拨款安排支出 1192.76 万元，其中，基本支出 532.76 万元，项目支出 660 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，分别为：2010301—行政运行 458.89 万元；2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 660 万元；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.58 万元；2101101—行政单位医疗 23.29 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，（其中：基本支出 532.76 万元，项目支出 660万元）。

基本支出中：501—机关工资福利支出 457.99 万元；502—机关商品和服务支出 73.88 万元；509—对个人和家庭的补助 0.89 万元。

项目支出中：501—机关工资福利支出 30 万元；502—机关商品和服务支出 630 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无此类情况。

（二）与中央配套事项

本部门无此类情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此类情况。

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算：2019 年度基本支出预算 532.76 万元，比 2018年533.43 万元减少0.67 万元，减少 0.13%，减少的主要原因为2018年我单位调出一人，2019年度工资福利等支出减少。

项目支出预算：2019 年度项目支出预算660 万元，比 2018年 700 万元减少 40万元，减少 5.71%，减少的主要原因为在公务接待过程中厉行节约，严格控制接待范围和标准。

八、“三公”经费预算情况

2018 年大理州接待处部门“三公”经费财政拨款预算安排614.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 600万元，公务用车购置及运行维护费 14.03万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少45.47 万元，下降 6.89%。减少的主要原因是在公务接待过程中厉行节约，严格控制接待范围和标准。

（一）因公出国（境）费

2019年大理州接待处无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

2019年大理州接待处部门公务接待费预算安排 600 万元，比 2018年预算数减少 50 万元，下降 7.69%。主要用于完成州委州政府和省接待办安排的接待任务产生的费用，公务接待费包括完成接待任务产生的住宿费、餐饮费、会议费、交通费等支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019年大理州接待处部门公务用车购置及运行费预算安排14.03万元，比2018年9.50万元增加4.53万元，增加47.68%。增加原因为：我处车辆为4辆调研用中巴车和1辆通勤保障用车，车辆燃油费、保险费等运行经费相对较高。其中：公务用车购置费安排 0 万元；公务用车运行维护费安排 14.03 万元，比2018年9.50万元增加4.53万元，增加47.68%。主要用于保障公务接待、调研用车产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年度大理州接待处机关运行经费支出 73.88 万元，较2018年机关运行经费75.79万元减少1.91万元，减幅2.52%。减少主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制部门机关运行经费支出。机关运行经费主要用于保障机构运转所需办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常办公经费支出。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我部门项目预算绩效目标涉及项目资金660万元，其中：本级财力660万元。 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。具体目标详见《部门整体支出绩效目标表》《本级绩效目标表》。