中共大理州委老干部局2015年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中共大理州委老干部局是州委主管全州离退休干部工作的职能部门,承担着对全州离退休干部服务管理工作进行宏观指导和督促检查的职能。2015年，州委老干部局将继续深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会精神精神，围绕中心、服务大局，紧扣让党委政府放心，让老干部满意的目标，以改革创新精神，全面推进离退休干部工作，不断开创我州老干部工作新局面，为推动大理“三个发展”，建设美丽幸福新大理作出新的贡献。

二、部门预算编制情况

中共大理州委老干部局预算编制以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻省州党委、政府对老干部工作的各项要求。我局预算编制坚持既与大理州经济社会发展相一致，又要与推动大理州老干部工作事业相协调；既要保证各项基本工作、重点工作支出需要，又要坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，从严编制预算。

我局预算编制按以下原则编制：一是合法性原则，预算编制符合《预算法》及其它国家法律法规；二是真实性原则，预算编制以部门的职责及开展的实际工作为依据；三是完整性原则，编制预算实行综合预算、零基预算；四是平衡性原则，预算本着“量入为出、勤俭支出”的原则，合理安排资金，保证预算收支平衡。

三、部门基本情况

中共大理州委老干部局编制2015年部门预算时，在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

四、2015年部门预算收支情况

中共大理州委老干部局2015年预算总收入206.54万元，其中：公共财政预算206.54万元。

2015年部门预算总支出206.54万元，其中：基本支出153.54万元，占总支出的74.33%，项目支出53万元，占总支出的25.66%。按支出功能科目分类，支出分别列“ 2080503 ” 支出199.96万元，主要反映离退休人员管理机构的支出；“ 2100501 ” 支出6.58万元，主要反映行政单位医疗的支出。

（一）基本支出情况

2015年用于保障中共大理州委老干部局正常运作的日常支出153.54万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.68%；离休费、退休费、离退休津贴补贴、住房公积金和独生子女费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的37.9%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.42%。

（二）项目支出情况

2015年用于保障老干部诗书画协会年度工作、大理州老干部工作目标管理工作、大理州老干部特殊困难帮扶工作专项业务工作经费支出45万元。

附表1

中共大理州委老干部局2015年收支预算总表

单位：万元

附表2

中共大理州委老干部局2015年公共财政支出预算表

单位：万元

中共大理州委老干部局2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共大理州委老干部局财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2015年我局无出国（境）预算经费安排。

二、公务接待费

2015年我单位拟安排公务接待费预算1.04万元，主要用于接待省委老干部局、州级老干部、到大理参观考察离退休干部、县委老干部局产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年我局位安排公车购置及运行维护费4万元，其中：运行维护费4万元，主要用于保障老干部局日常工作用车，及产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表4

中共大理州委老干部局2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元