监督索引号53290000732601200000
大理州农业科学推广研究院2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
目录
第一部分 大理州农业科学推广研究院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州农业科学推广研究院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州农业科学推广研究院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州农业科学推广研究院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻党和国家关于农业科技工作的路线、方针、政策和法律法规；承担全州农业应用技术研究和集成技术推广。开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范和推广工作；承担农业资源保护、农作物品种资源的鉴定、保存、利用和外来有害生物入侵防控工作；承担农业环境保护科研、监测和安全评价工作。参与农业环境污染事故的调查处理；承担农业科技信息服务和农业建设项目咨询研究工作，参与农业科技学术交流与合作；承担农业科技人才培养和农业科技培训工作；完成州委、州人民政府和农业行政主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位为大理州农业农村局部门所属全额供给事业单位，共设置12个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、粮食作物研究所、经济作物研究所、农业技术推广站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、药用植物及农业新技术研究所、花卉研究所、农业科技信息及工程研究所、农业机械技术推广所、农业科技成果转化中心。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
2023年大理州农业科学推广研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作的重要指示批示精神，认真落实中央和省、州农村工作会议精神以及省委十一届三次全会、州委九届三次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦主责主业，坚持以创新为引领，项目为依托，扎实开展农业应用研究和示范推广工作。
一是强化创新创造，加强种质资源保护利用。持续加强水稻、大麦、蚕豆、玉米等品种选育的省内竞争优势，不断提高大理州自育农作物新品种在生产和市场上的占有率；加大经济作物、特色花卉、地道药材品种引育，种质资源收集、驯化和评价利用工作。年内种植主要农作物种质资源及杂交后代材料4654份，组配杂交组合780个，组织开展各类试验44套（组），生产马铃薯脱毒苗2.75万苗，扩繁原原种14.9万粒；通过省级品种审定5个。
二是聚焦主责主业，推动科研推广工作全面落实。依托食用豆、青稞大麦、麻类、特色蔬菜4个国家体系大理试验站和弥渡县蔬菜、祥云县蔬菜和宾川县水果加工3个科技特派团开展技术攻关，以高原河湖流域农业绿色生产模式创新与关键技术集成示范、耕地地力评价、受污染耕地治理等各级各类科研推广项目为重点开展粮作、经作、花卉、中药材、土壤肥料、农业环保、农业机械等新品种、新技术、新模式试验研究与示范推广。年内开展技术培训10998人次，示范推广作物种植面积及新技术应用面积300万亩以上。
三是强化科技支撑，助推乡村农业产业高质量发展。全面推进蔬菜、水果、中药材产业发展和粮食生产、洱海流域农业面源污染防治与转型发展5个专家科技服务团队工作，发挥院领导挂钩联系全州12县市农业科技服务作用，着力提升副高以上科技人员重点服务52家新型农业经营主体工作成效。
四是加强农业产业培植，巩固拓展脱贫攻坚成果。充分发挥好科技优势，依托“三区”科技人员、科技特派员、省级专家科技服务团成员及项目资源对脱贫地区产业培植的引导推动作用，强化农业产业培植，认真实施乡村振兴产业发展项目，持续开展特色产业服务和定点挂钩宾川县拉乌乡新田村产业培植后续科技服务工作，全力保障脱贫地区群众收入增加，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。
五是深化交流合作，加强科研人才团队建设。持续加强与中国农业大学、中国农科院、云南省农科院、云南农业大学等科研院校交流合作，让更多科技人员参与到交流合作各项工作中，让人才有成长的舞台，团队向更高层次发展。充分利用云南省农科院大理分院、张福锁院士科技小院、大理州刘宏斌专家工作站等平台资源，积极合作争取、实施项目，开展产业发展关键核心技术协同攻关，在合作交流过程中培养科研人才团队。加强院内技术交流，进一步完善“师徒结对传帮带”工作机制，让院内高层次科技人才在人才培养中切实发挥出“师傅”应有的作用，让年轻科技工作人员在前辈的帮助下迅速成长成为业务骨干和人才。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制172人，其中：行政编制0人，事业编制151，工勤人员编制21人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入3235.76万元，其中：一般公共预算2914.52万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入141.90万元，其他收入45.00万元，上年结转结余134.34万元。
与上年预算数对比增加228.40万元，增长7.59%，其中：一般公共预算增加214.19万元、非同级财政拨款收入增加141.90万元、其他收入增加45.00万元、上年结转结余减少172.69万元。主要原因是2022年实施2021年大理州事业工作人员基本工资标准调整，以及社保基数核定增加、在职人员职称晋升等增加工资薪金原因导致一般公共预算增加；2023年开始单位资金纳入本年预算，无上年结转结余导致单位资金本年收入增加、上年结转结余减少。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入3048.86万元，其中：本年收入2914.52万元，上年结转收入134.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2914.52万元（本级财力2884.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿30.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比增加198.06万元，增长6.95%，其中：本级财力增加234.19万元、国有资源（资产）有偿使用成本补偿减少20.00万元、上年结转收入减少16.13万元。主要原因是2022年实施2021年大理州事业工作人员基本工资标准调整，以及社保基数核定增加、在职人员职称晋升等增加工资薪金原因导致本级财力预算增加；宾川城北农贸市场2022年租金减免政策以延长租期形式执行导致2023年国有资源（资产）有偿使用收入减少，核定的成本补偿相应减少；财政拨款指标执行率提高，上年结转收入减少。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出3235.76万元。财政拨款安排支出3048.86万元，其中：基本支出2844.52万元，与上年预算数对比增加244.19万元，增长9.39%，主要原因是2022年实施2021年大理州事业工作人员基本工资标准调整，以及社保基数核定增加、在职人员职称晋升等增加工资薪金原因导致本级财力安排的基本支出预算增加；项目支出204.34万元，与上年预算数对比减少46.13万元，下降18.42%，主要原因是农业科技推广专项补助经费减少10.00万元；宾川城北农贸市场2022年租金减免政策以延长租期形式执行导致2023年国有资源（资产）有偿使用收入减少，核定的成本补偿减少20.00万元；2022年财政拨款项目执行率提高，上年结转安排支出减少16.13万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2010499一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出”38.83万元，主要用于省级产业创新人才发展专项资金支出。
2.“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”10.63万元，主要用于大理州刘宏斌专家工作站专项经费支出。
3.“2060301科学技术支出—应用研究—机构运行”2159.82万元，主要用于单位日常运转支出。
4.“2060404科学技术支出—技术研究与开发—科学成果转化与扩散”19.96万元，主要用于优质油菜绿色轻简高效多用途种植技术试验示范项目、核桃采收机试验研究项目专项经费支出。
5.“2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出”2.20万元，主要用于技术创新人才培养对象项目、2022年云南省科技特派员专项经费支出。
6.“2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出”2.39万元，主要用于“三区”科技人才支持计划支出。
7.“2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出”3.00万元，主要用于2022年省突省贴奖励支出。
8.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”247.10万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
9.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10.76万元，主要用于单位遗属补助支出。
10.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”132.82万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
11.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出”98.13万元，主要用于单位公务员补助缴费支出。
12.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13.67万元，主要用于单位大病补充险和工伤保险缴费支出。
13.“2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务”40.00万元，主要用于农业科技推广专项补助支出。
14. “2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展”21.67万元，主要用于测土配方施肥示范项目、杂交稻旱种示范创建项目、现代种业发展项目支出。
15. “2130135农林水支出—农业农村—农业资源保护修复与利用”35.66万元，主要用于大理州2022年低积累品种筛选及措施验证试验建设项目专项资金、大理州2022年化肥减量增效项目专项资金、大理州2022年退化耕地治理（土壤普查）项目专项资金支出。
16. “2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出”30.00万元，主要用于非税收入成本性支出项目经费支出。
17. “2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”182.22万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额57.60万元，其中：政府采购货物预算7.14万元、政府采购服务预算50.46万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.10万元，与上年预算数对比增加8.30万元，增长49.40%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增加原因是：2022年因疫情等原因业务往来减少，对2023年工作情况预判，为加强对外交流学习，提高公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为24.10万元，与上年预算数对比增加7.80万元，增长47.90%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算24.10万元，与上年预算数对比增加7.80万元，增长47.90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增加原因是：全院车辆老化、维修维护增多。为保障用车需求，避免超预算支出，根据2020年、2021年实际支出数，提高公务用车运行费预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年重点项目有2个，分别是：农业科技推广专项补助经费项目、非税收入成本性支出项目。项目绩效目标具体为：
项目1：农业科技推广专项补助经费项目40.00万元。
绩效目标：1、结合云南省水稻、玉米、马铃薯体系试验站工作，开展3种作物新品种选育、良种扩繁及应用示范推广工作。种植各世代育种材料900份以上，配制杂交组合200个以上，开展试验2套，审定品种1个以上；扩繁马铃薯脱毒苗6.5万株，繁育脱毒原原种14万粒，建设脱毒马铃薯原种基地30亩；开展优良品种/品系示范100亩以上。2、结合花卉苗木体系试验站工作，收集本地高山杜鹃品种5个以上，在资源圃展示高山杜鹃品种20个以上，开展卉生产栽培技术指导服务及培训100人次以上。3、结合中药材体系试验站工作，开展对叶百部规范化栽培试验示范工作，引进百部良种1个，开展百部栽培技术指导及培训20人次以上，开展百部规范化栽培示范8亩。4、开展农业新品种新技术新模式试验示范推广，实施水稻大豆立体复合种植模式示范100亩，并在示范水稻面积上开展全程机械化整地、收割示范，完成科技培训40人次。5、在拉乌乡新田村开展农业产业培植和技术指导服务工作，开展贡菜种植示范100亩，对新田村主要农作物开展技术指导培训100人次以上。6、开展大豆新品种引种选育及复合种植试验研究，引进大豆新品种2个，开展大豆试验2组，开展绿色优质大豆间套种高产示范（折合净种面积）20亩，开展技术培训100人次。7、出版发行《大理农业科技》期刊1期600册；保障大理州农业科学推广研究院微信公众号的顺畅、安全运行，全年完成125条信息推送。8、采取请进来走出去的方式与科研院校开展农业科技交流合作，提升农科院科研推广能力，组织相关专家深入一线开展调研指导服务100人次，开展技术培训和现场观摩培训100人次，完成调研报告1篇。
项目2：非税收入成本性支出项目30.00万元。
绩效目标：完成非税收入（非经营性国有资产有偿使用收入）预算140.00万元，将非税收入按时上缴财政，并向州财政请求返还40.00万元成本支出，用于农贸市场的管理支出，进一步规范宾川县城北农贸市场经营秩序，消除市场安全隐患，维护市场交易秩序，保证农贸市场稳健运营。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额4028.80万元，其中，流动资产218.70万元，固定资产2483.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1262.46万元，无形资产64.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少70.77万元，其中固定资产减少118.49万元。处置房屋建筑物392平方米，账面原值6.10万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理州农业科学推广研究院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
农业科技推广专项补助经费
二、立项依据
大理州农业科学推广研究院是隶属于州农业农村局正处级公益一类事业单位，承担全州农业领域应用技术研究和集成技术推广，开展农业新品种、新技术、新产品的引进、试验研究和示范和推广工作，完成州委、州人民政府和农业行政主管部门交办农业科技相关工作。自农科院成立起，每年都有州级财政农业科技推广专项经费预算和拨付，2013年-2016年，每年预算并拨付100.00万元，2017年—2022年每年预算并拨付50.00万元，2023年预算40.00万元，主要用于开展农业科研推广工作，实现：推动我州开展粮作、蔬菜、马铃薯、特色水果、花卉、中药材等高原特色现代农业产业发展；助力洱海流域农业面源污染防治和农业转型发展；强化农业科技交流合作，提升专用技术人员素质和能力水平；加强农业科技信息化建设，做好农业科技信息宣传服务，助推大理州高原特色现代农业产业发展等目标。
三、项目实施单位
大理州农业科学推广研究院
四、项目基本概况
项目分8个子课题：云南省水稻马铃薯玉米现代农业产业技术体系大理试验站、云南省花卉苗木现代农业产业技术体系大理试验站、云南省中药材现代农业产业技术体系大理试验站、农业信息宣传及《大理农业科技》期刊建设、大豆新品种引种选育及复合种植技术示范、对外交流合作及产业发展调研、农业新品种新技术新模式试验示范推广、宾川县拉乌乡新田村农业产业培植示范，由院属相关部门承担实施，通过8个子课题相关农业科研推广工作实施，强化对全州农业产业的服务和科技支撑，加强农业科技交流合作，加强农业科技信息化建设，加强专业技术人员素质和科技服务能力提升，有效推动我州粮作、蔬菜、马铃薯、特色水果、花卉等高原特色现代农业产业发展，助推全州乡村振兴和农业产业绿色转型发展。
五、项目实施内容
1、结合云南省水稻、玉米、马铃薯体系试验站工作，开展3种作物新品种选育、良种扩繁及应用示范推广工作。种植各世代育种材料，配制杂交组合，开展品种区域、品种鉴定等试验，扩繁马铃薯脱毒苗，繁育脱毒原原种，建设脱毒马铃薯原种基地，开展优良品种/品系示范。2、结合花卉苗木体系试验站工作，收集本地高山杜鹃品种，在资源圃展示高山杜鹃品种，并对收集的品种和原有品种进行栽培管理和品种性状调查，开展卉生产栽培技术指导服务及培训。3、结合中药材体系试验站工作，开展对叶百部规范化栽培试验示范工作，引进百部良种并开展百部规范化栽培示范，对百部示范区种植户和从业人员开展栽培技术指导及培训。4、实施水稻大豆立体复合种植模式示范，并在示范水稻面积上开展全程机械化整地、收割示范，开展农业新品种新技术新模式试验示范推广及科技培训工作。5、在拉乌乡新田村开展农业产业培植和技术指导及培训服务工作，开展贡菜种植示范。6、开展大豆新品种引种选育及复合种植试验研究，引进大豆新品种，开展绿色优质大豆间套种高产示范及技术培训工作。7、出版发行《大理农业科技》期刊1期，保障大理州农业科学推广研究院微信公众号的顺畅、安全运行，开展微信公众号信息推送工作。8、采取请进来走出去的方式与科研院校开展农业科技交流合作，提升农科院科研推广能力，组织相关专家深入一线开展调研指导服务，开展技术培训和现场观摩培训工作。
六、资金安排情况
项目预算40.00万元，其中：云南省水稻马铃薯玉米现代农业产业技术体系大理试验站项目预算资金12.00万；云南省花卉苗木现代农业产业技术体系大理试验站、云南省中药材现代农业产业技术体系大理试验站、农业信息宣传及《大理农业科技》期刊建设、大豆新品种引种选育及复合种植技术示范、对外交流合作及产业发展调研、农业新品种新技术新模式试验示范推广、宾川县拉乌乡新田村农业产业培植示范7个项目各预算资金4.00万元，小计28.00万元。
七、项目实施计划
2022年10月-2023年4月：完成方案编制、审查，做好项目前期准备工作。
2023年4-11月：全面完成8个子课题各项实施内容。
2023年12月：完成资料收集整理及总结工作。
八、项目实施成效
审定农作物品种1个以上，建成脱毒马铃薯原种基地30亩，完成水稻、玉米、马铃薯优良品种/品系示范100亩以上。收集本地高山杜鹃品种5个以上，在资源圃展示高山杜鹃品种20个以上。引进百部良种1个，开展百部规范化栽培示范8亩，为下一步扩大示范储备技术和提供种源。完成水稻大豆立体复合种植模式示范100亩，并在示范水稻面积上开展全程机械化整地、收割示范，亩节本增效100.00元以上。完成贡菜种植示范100亩，实现亩产值超5000.00元。引进大豆新品种2个，完成大豆间套种高产示范（折合净种面积）20亩，在基本不影响主载作物产量的情况下增收大豆2000千克以上。出版发行《大理农业科技》期刊1期600册，保障大理州农业科学推广研究院微信公众号的顺畅、安全运行，全年完成125条信息推送。开展农业科技交流合作和产业调研，提升农科院科研推广能力，完成调研报告1篇。开展技术培训和现场观摩培训，培训人数超460人次。
第三部分 大理州农业科学推广研究院2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290000732601200111
滇公网安备 53290102000345号
