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大理公共资源交易中心2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
目录
第一部分 大理公共资源交易中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理公共资源交易中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理公共资源交易中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理公共资源交易中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担州级和大理市公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、矿业权交易、工程建设等州市公共资源进场交易的综合服务工作；
2.负责收集、存储和发布州级和大理市公共资源交易信息；
3.负责提供州级和大理市公共资源交易的法律、法规、政策和有关业务咨询服务；
4.完成大理州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位为大理州政务服务管理局部门所属全额供给事业单位 ，共设置4个内设机构，包括：综合科、财务科、信息服务科、建设工程交易科。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.围绕“中心公共资源交易金额确保100亿元”这一目标，完善公共资源电子化平台建设、管理制度建设、服务能力建设和工作作风建设，进一步完善机制，强化管理，密切配合，改善服务，真抓实干，狠抓落实，促进公共资源交易工作平稳较快发展。
2.持续推进云南省公共资源交易云平台使用。根据“统一规划、统一部署、统一上云，统一管理、统一运维，分级使用”的要求，持续推进公共资源交易平台建设和云平台新系统使用，不断提升公共资源交易技术保障能力和服务水平。
3.强化服务和场地标准化的提升。根据要求，结合工作实际，因地制宜，继续推进电子档案管理系统和场地标准化建设，不断提高平台运行的高效性，加快公共资源交易平台服务标准化建设，切实提高全州公共资源交易服务水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人，工勤人员编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入238.85万元，其中：一般公共预算238.85万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年预算数对比增加7.53万元，增长3.3%，主要原因是单位在职人员薪级工资核增、岗位等级晋升使人员工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算收入也比上年增加，导致本年财务收入增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入238.85万元，其中：本年收入238.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.85万元（本级财力238.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年预算数对比增加7.53万元，增长3.3%，主要原因是单位在职人员薪级工资核增、岗位等级晋升使人员工资预算增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算收入也比上年增加，导致本年财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出238.85万元。财政拨款安排支出238.85万元，其中：基本支出203.85万元，与上年预算数对比增加17.53万元，增长9.4%，主要原因是单位在职人员薪级工资核增、岗位等级晋升使人员工资支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出等预算支出也比上年增加；项目支出35.00万元，与上年预算数对比减少10.00万元，下降22.2%，主要原因是本年单位的公共资源交易中心运行经费项目预算支出比上年减少10.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”195.19万元，主要用于单位职工的工资福利支出、单位正常运转的项目支出，保障单位有效履行职能职责，具体包括：工资福利支出（主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等）；商品和服务支出（主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费等）；资本性支出（主要是办公设备购置）。
2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出9.15万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
4.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出4.25万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
5.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.79万元，主要用于单位工伤保险和大病医疗保险缴费支出。
6.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出12.45万元，主要用于单位住房公积金缴纳。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购服务预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降5.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.80万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降5.9%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。
减少的主要原因是：单位持之以恒贯彻落实中央八项规定，落实厉行节约有关要求，近年来预算数逐步减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年重点项目有2个，分别是：大理州公共资源交易电子化平台运行维护项目经费、公共资源交易中心运行经费。项目绩效目标具体为：
项目1：大理州公共资源交易电子化平台运行维护项目经费5.00万元。
绩效目标：为保障工程建设项目、政府采购、土地使用权和国有产权等公共资源电子化交易顺利开展，围绕“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，保障互联网、政务外网、电子档案硬盘归档等信息化服务支撑，保障开评标业务、远程异地评标业务、保证金业务以及大数据系统与省上数据交互，确保系统正常运行稳定、网络畅通。
项目2：公共资源交易中心运行经费30.00万元。
绩效目标：围绕“中心公共资源交易金额确保100亿元”这一目标，完善公共资源电子化平台建设、管理制度建设、服务能力建设和工作作风建设，进一步完善机制，强化管理，密切配合，改善服务，真抓实干，狠抓落实，促进公共资源交易工作平稳较快发展。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排11.23万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费7.90万元，印刷费0.00万元，水电费0.00万元，邮电费0.00万元，物业管理费0.00万元，维修（护）费0.00万元，会议费0.00万元，公务接待费0.80万元，劳务费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元等。
我单位2023年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额537.66万元，其中，流动资产365.74万元，固定资产（净值）155.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产（净值）16.83万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1287.55万元(主要是单位代收代退的投标保证金减少)，其中固定资产（净值）减少100.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理公共资源交易中心2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大理州公共资源交易电子化平台运行维护项目经费。
二、立项依据
根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》（云政办发〔2016〕63号）、《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》（云发改交易管理〔2022〕644号）文件精神，公共资源交易电子化平台建设实行分级管理、分类建设。强化分级管理、分级负责，省级统筹建设部署、州市保障运行维护。各州、市负责电子化平台有关硬件设施和网络环境建设，配合做好“一网三平台”本地部署和互联互通工作，负责本级电子交易平台的管理、运行和维护。各州、市要加强本级经费保障，为本地“一网三平台”工作创造条件。平台运行服务机构应不断优化见证、场所、信息、档案、专家抽取和交易流程等服务，平台运行服务机构应当按照“一项目一档”的原则，建立电子档案存储机制，实现交易电子档案本地化管理和存储。
三、项目实施单位
大理公共资源交易中心。
四、项目基本概况
该项目购买第三方政府网站普查监测服务，提供大理州公共资源交易电子服务系统网站日常信息质量检测服务，保证网站信息安全和信息公开质量。支付50M和100M互联网专线接入、100M和300M政务外网租用费用，供电子化平台和专家抽取系统网络接入使用，保证系统正常运行。购置移动硬盘用于保存音视频等电子档案资料，做好档案服务。
五、项目实施内容
根据单位签订的《大理公共资源交易中心互联网专线服务合同书》、《大理公共资源交易中心互联网专线业务服务协议》、《大理公共资源交易中心数据专线业务服务协议》、《政务外网租用经费协议》，需要支付相关费用，以保证大理州公共资源交易电子服务系统正常运行。需要购置电子档案存储移动硬盘1批，用于保存音视频等电子档案资料，做好档案服务。
六、资金安排情况
根据《大理白族自治州财政局关于2023年度州级预算单位部门预算的批复》(大财预〔2023〕8号)文件，安排大理州公共资源交易电子化平台运行维护项目专项经费5.00万元。
七、项目实施计划
项目计划在2023年内完成相关合同协议的签订及款项支付，为大理州公共资源交易电子化平台平稳运行提供基础运维保障，保障系统正常运行、网络及信息安全，确保全州公共资源交易活动有序开展、系统运行稳定、网络畅通。
八、项目实施成效
大理州公共资源交易电子化平台（即“一网三平台”），包含：大理州公共资源交易信息网、公共服务平台、行政监督平台和电子交易平台，可实现工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权及罚没物资交易等公共资源全流程电子化交易。围绕“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，保障全州公共资源交易电子化平台互联网、政务外网、专家抽取系统数字语音专线、网站监测等信息化服务支撑，确保系统正常运行稳定、网络畅通及电子档案存储。
第三部分 大理公共资源交易中心2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290000143000100111
滇公网安备 53290102000345号
