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大理州文化和旅游局（本级）2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开情况说明
目录
第一部分 大理州文化和旅游局（本级）2023年预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州文化和旅游局（本级） 2023年预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州文化和旅游局（本级） 2023年预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州文化和旅游局（本级）2023年预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室《关于印发<大理白族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办发〔2019〕41号），大理白族自治州文化和旅游局是州政府正处级工作部门，加挂大理州文物局牌子。其部门主要职责为：
(1)贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
(2)统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
(3)管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
(4)指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。
(5)负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
(6)指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全州智慧旅游建设。
(7)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物和博物馆工作。
(9)统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。
(10)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
(11)指导文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
(12)指导管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
(13)负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
(14)完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位为文化和旅游部门所属全额供给行政单位，共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科、人事科（党建办）、公共服务和艺术科、文物和博物馆科、大理文化生态保护区管理科（非物质文化遗产科）、宣传推广科、行业管理科、资源开发科、产业发展科。
我单位含1个不独立核算事业单位：大理州艺术研究所。
（三）重点工作概述
1.党建要提优，交好强基固本高分卷。
一是加强党建引领。强化“抓党建就是抓发展，抓发展必须抓党建”的意识，以新气象新作为推动大理文旅高质量发展取得新成效。深入学习贯彻党的二十大精神，按要求实施党的创新理论学习教育计划，完善经常性学习教育机制，做到“学思用”连成一线、“知信行”融为一体。二是锻造过硬队伍。优化干部配备使用，加强专业技术人才队伍建设，推进艺术、文博、图书资料、群众文化系列职称推荐评审工作，大力培育专家型、专业型人才和专技骨干；完成事业单位机构改革任务，建立完善大理州文旅综合服务中心，强化全州文化市场综合行政执法队伍建设，全面提升执法水平，锻造一支文旅执法铁军。加强文旅系统基层党组织和群团建设，建强战斗堡垒，打造党建品牌。三是打造清廉示范。领导干部要率先垂范落实“一岗双责”，种好党风廉政“责任田”，守牢意识形态“主阵地”，深化拓展“两个革命”，强化干部职工作风整顿，把中央八项规定精神一贯到底，不断巡堤、检修、培土、加固。四是锤炼优良作风。进一步总结开展“大理之问”、“学做”活动成果，大兴以上率下之风、真抓实干之风、攻坚克难之风，号召全系统干部职工争当冲刺的骏马、不当挡道的蜗牛，推动大理文旅各项工作继续在全省争先进位、在全州出新出彩。
2.文化要提兴，交好繁荣发展高分卷。
一是创作文艺精品。落实文旅部调研大理文艺院团座谈会精神，加快国有文艺院团改革，培育壮大文艺人才队伍；争取国家和省艺术基金，创作《久违的乡土》、庭院剧场等文艺精品，提升打磨《七彩云霞》等大型歌舞剧，参加各级各类重要文艺赛事展演，争取国家级、省级奖项。二是完善公共文化服务体系。持续免开“三馆一站”，健全覆盖城乡、便捷高效的现代公共文化服务体系。推进全民阅读工程，新创一批主客共享的“最美公共文化空间”。组织好学习宣传贯彻党的二十大精神的主题创作和展演展播展示活动，动员群众开展歌舞、曲艺、美术、书法等文化文艺活动，推进党的二十大精神在城乡基层广泛传播。完成省州政府惠民实事中的7个乡镇文化站建设、800场送戏下乡惠民演出任务。三是强化非遗传承。以成功创建国家级文化生态保护区为契机，建设一批文旅融合发展的国家级、省级和州级非遗工坊，振兴以木雕、银器、扎染等为代表的非遗项目，推动传统工艺传承发展；推进“非遗+旅游”“非遗+博物馆”“非遗+集市”等活化展示和沉浸体验，推出一批非遗主题旅游线路产品和文创旅游商品。四是加强文物保护。完成历史文化文物保护资金资产专项审计整改，加快第八批州级文保单位遴选、审核、公布，积极申报第九批全国重点和省级文保单位。推进太和城国家遗址公园、石钟山石窟保护利用、祥云县长征国家文化公园等重点项目建设。建立大理州文博专业人才专家库，抓实文物征集、陈列布展、考古勘探、文物安全等工作。
3.品质要提效，交好转型发展高分卷。
一是提升旅游景区品质。制定实施《大理州A级旅游景区品质提升工作方案》，按照“促两头、保中间”的思路，推进大理古城等高A级景区提质增效，对标对表全面改造提升。实施绿美A级景区三年行动计划，推进A级景区绿化美化，提升景区“颜值”。丰富天龙八部影视城、鹤庆新华村、剑川千狮山等4A级景区产品业态，提升综合消费和服务管理水平。加快云龙诺邓、祥云云南驿、南涧樱花谷、巍山巍宝山等老旧景区的软硬件改造提升。推进崇圣寺三塔、蝴蝶泉公园、洱海游船沉浸式夜游项目建设，促进古城古镇古村类开放式景区丰富文化艺术活动、打造消费场景，加快漾濞石门关、洱源地热国等景区向多元消费的度假区转型发展，做大景区“价值”。二是提升旅游住宿品质。推进高品质酒店县域全覆盖工程，创建申报高星级酒店，力争完成30家等级旅游民宿申报评定工作，遴选评定“2023年度最佳旅游美宿”，打造大理旅游美宿品牌，构建高品质酒店、半山酒店、等级民宿、帐篷营地相得益彰的多元化旅游住宿体系。编制大理州旅居业发展报告，通过康养旅居、民宿旅居、候鸟旅居、养老旅居等方式，打造“有一种生活叫大理”的世界级旅居产业。三是提升智慧旅游品质。建设实时监测、数据共享、统计精准、调控全面的旅游综合管理服务智慧平台，加强各县市游客集聚区域智慧化建设，为游客提供方便快捷的旅游服务；扶持云旅游、云演艺、云娱乐、云阅读、云直播、云展览等智慧文旅新业态有序发展。四是提升行业服务品质。实施“万名文旅人才”专项培训，加大教育培训力度，全面提升从业人员素质；推进文明旅游示范单位创建工作，广泛开展文明旅游“彩云行动”，让“吃住行”更舒心、“游购娱”更愉悦；发挥各行业协会作用和功能，构建“政府主导，行业自律”双轮驱动的良性市场管理机制。
4.品牌要提质，交好产品升级高分卷。
加快苍洱世界级旅游度假区、东亚文化之都等世界级文旅品牌创建，争创国家文旅消费示范城市、大理市国家级文旅产业融合发展示范区、漾濞石门关5A级景区、鹤庆银都水乡和沙溪古镇国家级旅游度假区、全国文化产业赋能乡村振兴试点县、国家级和省级文化产业示范园区、大理市全国文物保护利用示范区及全国乡村旅游重点镇、重点村等“国字头”品牌。鼓励各县市积极创建国家级和省级旅游休闲街区、夜间文旅消费集聚区，争创省级旅游度假区、全域旅游示范区等文旅品牌。今年，弥渡天生桥、云龙诺邓、南涧樱花谷要争创4A级景区，大理古城复兴路、巍山南诏古街要争创国家级旅游休闲街区，宾川鸡足山、剑川古城、漾濞石门关要争创省级旅游度假区，力争新增6个以上的国家级、省级乡村旅游品牌。
5.业态要提新，交好场景多元高分卷。
一是做大“爱情旅游产品”。率先制定目的地婚礼行业国家标准，打造大理“中国最佳爱情表白地”，力争成为国内顶流、国际知名的婚礼目的地。二是做优“艺术大理产品”。以大理古城、双廊、凤羽、沙溪以及众多文艺圈聚集区为基地，建设一批艺术创意基地（街区）和文艺集市，广泛开展各类文化艺术活动，打造“艺术家第二居所”。三是做精“团建旅游产品”。依托丰富的田园花海、特色民宿、度假酒店、帐篷营地等资源，打造优质团建游目的地。四是做特“体育旅游产品”。举办自行车、马拉松、徒步登山、户外露营等赛事活动，发展“旅游+体育”新业态。五是做活“夜间旅游产品”。大力发展夜间经济，打造夜游洱海、夜间集市等“慢生活+旅游”新业态，形成以大理市为中心，各县城特色彰显、业态多元、风貌独特的夜间经济发展新格局。
6.宣传要提热，交好聚合顶流高分卷。
一是举办系列特色活动。紧扣州委宣传部“大理美好生活季”主题，围绕“四季有主题、月月有活动”目标，举办音乐季、舞蹈季、诗歌季、影像季，打造“一带三道十八廊”、“漫步苍洱”世界级康旅品牌。办好“世界小姐”中华赛区总决赛、风华大理—东亚文都滇峰会、澜沧江—湄公河国际“爱情马拉松”赛、洱海论坛之大理目的地婚礼分论坛、四季露营大会、首届“苍洱之恋 最美和声”全国中老年合唱节等十大文旅活动，引导各县市按照“一节一赛”模式，创新一批与时代潮流相交融的节庆品牌，不断扩大大理文旅的知名度、美誉度和影响力、传播力。二是保持IP顶流胜势。深化“有一种生活叫大理”“中国最佳爱情表白地”“去有风的地方”顶流IP，提前研判市场趋势和游客需求，开展系列主题宣传引流活动，保持全球顶流的宣传优势。三是创新宣传营销。强化大理宣舆一体的文旅融媒体平台，深化与海内外主流媒体、新兴媒体和知名OTA平台的合作，加强与小红书、知乎、Youtube、中国国家地理、徒步中国等有专业影响力的媒体合作；鼓励支持本土形象代言人依法进行特色营销推广，形成人人宣传大理的良好态势。四是拓展客源市场。深化推进大香格里拉旅游推广联盟、川滇藏、川滇桂黔、G219旅游推广联盟、沪滇合作以及友好城市、直航城市、周边城市等的系列旅游联动合作机制，健全全国性市场营销网络体系，与北上广深等重点城市开展合作，扩大国内市场份额；借助国际旅交会、南亚博览会等平台，推出海外游客喜好的旅游产品线路，开拓国际游客市场。
7.管理要提严，交好规范发展高分卷。
一是规范市场行动。强化联合信用惩戒、涉旅案件反向倒查、综合监管、涉旅投诉处理、常态联勤联动执法、宣舆一体化应急处置六项机制，规范整治旅行社和导游等六个重点，严打违法违规行为，坚决遏制旅游乱象。强化行业标准宣贯培训，开展企业信用等级评价，完善行业诚信评价体系。用好“红黑榜”制度，表彰行业先进，曝光不良企业和个人，引导市场良性健康发展，守好“大理旅游”金字招牌。二是强化退货管理。严格落实“30天无理由退货”机制，尤其要找准大理退货数量过多的症结所在，强化源头整治，探索建立与兄弟州市协同治理组团社的工作机制，完善退货管理办法，让游客安心购物、放心消费、舒心旅游。三是加大主体培育。进一步加大政策扶持力度，鼓励文旅市场主体通过整合文旅资源不断发展壮大，培树一批“吃住行游购娱”各领域的龙头企业。四是抓实安全生产。实行领导干部挂钩督导县市安全工作制度，紧盯景区、文博、公共文化、文旅市场、新业态等重点领域和环节，深入开展隐患排查和安全整治，守牢行业安全红线。
8.项目要提速，交好固投倍增高分卷。
2023年省下达大理州旅游固投目标任务是80亿元，同比2022年增长110.5％。州文旅、发改、统计三家组成联合调研工作组，分别到12县市和经开区开展了实地调研和专题座谈，组建了州政府主要领导挂帅的州级旅游固投调度工作专班，分解了80亿元的年度任务目标。目前我们已建立5个项目库，具体为：在建项目库，计划新入项目库，谋划入库项目库，招商引资项目库，政府专债项目库，实行动态管理。全州共有文旅项目239个，总投资918.9亿元，2023年计划投资（不含专债项目和招商引资项目）47.6亿元。面对今年全州艰巨的旅游固投任务，我们要践行“三法三化”“三率两度”，以“开局即冲刺”的热血状态，做到齐心协力抓固投、招大引强挺脊梁、千方百计挖潜力、强化考核增动力，全力打好今年旅游固投攻坚战。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制27人，事业编制7人，工勤人员编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入3993.64万元，其中：一般公共预算3993.57万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.07万元。
与上年预算数对比减少4231.33万元，下降51.44%，主要原因是我单位旅游产业发展专项资金5000.00万元收归州财政统筹管理作为全州文旅产业发展资金，预算批复额度不下达到单位，导致部门财政拨款收入大量减少。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入3993.57万元，其中：本年收入1249.40万元，上年结转收入2744.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.40万元（本级财力1249.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年预算数对比减少4231.40万元，下降51.44%，主要原因是我单位旅游产业发展专项资金5000.00万元收归州财政统筹管理作为全州文旅产业发展资金，预算批复额度不下达到单位，导致部门财政拨款收入大量减少。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出3993.64万元。财政拨款安排支出3993.57万元，其中：基本支出1001.40万元，与上年预算数对比减少79.71万元，下降7.37%，主要原因是单位人员退休及调出4人导致基本支出减少；项目支出2992.17万元，与上年预算数对比减少4151.69万元，下降58.12%，主要原因是我单位旅游产业发展专项资金5000.00万元收归州财政统筹管理作为全州文旅产业发展资金，预算批复额度不下达到单位，导致部门财政拨款支出大量减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行753.34万元，主要用于州文化和旅游局机关及州艺术研究所人员工资、其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险缴费等社会保障缴费，残疾人就业保障金）、工会经费、日常办公、对个人及家庭补助支出等。
2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护94.00万元，主要用于开展国家非物质文化遗产保护、大理文化生态保护实验区项目、州非遗博物馆免费开放、州非遗传承人补助支出等。
2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理10.00万元，主要用于文化和旅游市场管理支出。
2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出2788.17万元，主要用于州级文化事业支出，全州博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套支出，文化旅游管理品质、服务品质、宣传品质、产品品质提升项目经费支出，文旅惠民消费补贴政府补助支出。
2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护100.00万元，主要用于文物保护维修、文物勘查考古发掘、文物征集项目支出等。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休9.27万元，主要用于离休人员离休费支出。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出90.75万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
2080801抚恤—死亡抚恤1.80万元，主要用于机关离休干部遗属生活补助支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.21万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.37万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗4.14万元，主要用于单位在职和退休人员大病保险、工伤保险、失业保险等缴费支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.52万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位安排2023年与中央、省配套事项为全州博物馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套资金34.00万元，大理文化生态保护试验区州级配套专项资金94.00万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年我单位按既定政策标准测算补助项目共1个，为大理文化生态保护试验区州级配套（传承人补助）专项资金共计47.00万元，2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护47.00万元，主要用于州级非遗传承人传习活动补助。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额23.90万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算20.90万元、政府采购工程预算0.00万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目6个，政府购买服务预算总额24.90万元，其中：基本公共服务预算2.40万元、政府履职所需辅助性服务预算22.50万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，与上年预算数一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为5.00万元，与上年预算数预一致，无增减变动，国内公务接待批次为100次，共计接待600人次。
我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数一致，无增减变动，公务用车运行维护费预算1.90万元，与上年预算数一致，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年重点项目有2个，分别是：大理文化生态保护试验区州级配套项目，文物保护维修、文物征集、陈列布展项目。项目绩效目标具体为：
项目1：大理文化生态保护试验区州级配套项目94.00万元。
绩效目标：贯彻国家非物质文化保护的方针、政策，编制非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，实施大理文化生态保护实验区项目、非遗博物馆免费开放补助、州级非遗传承人补助、非遗保护专项工作。（详见部门预算公开表九）
项目2：文物保护维修、文物征集、陈列布展项目100.00万元。
绩效目标：完成全州各级文物保护单位及历史文化名城（村镇街）、博物馆安全专项检查，补助全州文物保护单位文物维修项目，完成大理州范围内抢救性考古调查及出土文物的整理，开展文物保护、博物馆业务培训，完成州级文物保护单位申报工作，开展全州博物馆日、文化遗产日宣传活动。（详见部门预算公开表九）
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排112.58万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费15.15万元，其他交通费46.86万元，工会经费15.12万元，印刷费2.00万元，水电费3.00万元，邮电费0.24万元，差旅费3.00万元，委托业务费6.80万元，会议费8.55万元，公务接待费5.00万元，其他商品服务支出4.96万元，公务用车运行维护费1.90万元等。
与上年预算数对比减少20.56万元，下降15.44%，减少原因是人员调出及退休4人导致机关运行经费预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额171.68万元，其中，流动资产29.37万元，固定资产140.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.60万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.45万元，其中固定资产减少16.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产84项，账面原值43.54万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理州文化和旅游局（本级）2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大理文化生态保护试验区州级配套专项资金
二、立项依据
大理州人大常委会2021年1月1日颁布《大理白族自治州非物质文化遗产保护条例》，中共大理州委办公室大理州人民政府办公室印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施方案》的通知（大办发〔2022〕29号）。
三、项目实施单位
大理州文化和旅游局、大理州非物质文化遗产保护中心、各县市文化和旅游局。
四、项目基本概况
2011年1月，大理州被原文化部公布为国家级文化生态保护实验区。十年来，围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的建设目标，我们始终坚持保护优先、整体保护、见人见物见生活的理念，保护实验区建设从开始的以项目单项保护为主逐渐进入到全面整体保护阶段。以非遗保护利用设施建设、非遗进校园、进社区、整体宣传保护为抓手，精准化管理能力提升，保护实验区建设成效明显，非物质文化遗产得到有效保护，人文生态环境不断改善，遗产的可见度明显增强，文化的多样性得以彰显、社会参与非遗保护发展的自觉性进一步提升。目前，全州有四级非遗项目719项，其中国家级项目18项，位列云南省第一；有四级非遗项目代表性传承人2344人，其中国家级12人，数量位居云南省前列。经全州文旅部门持之以恒的努力，2023年1月，大理州通过国家文化和旅游部的验收，正式公布为大理文化生态保护区。该专项资金为全州非遗保护和文化生态保护试验区建设工作提供了经费保障。
五、项目实施内容
持续推进大理文化生态保护实验区工作，做好非遗项目及各级代表性传承人的推荐申报、项目保护、调查记录，开展非遗传承培训，非遗进校园社区景区，组织非遗项目展览展演，宣传推广，做好非遗博物馆免费开放等。
六、资金安排情况
《大理州财政局关于2023年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2023〕8号），预算内批复大理文化生态保护试验区州级配套专项资金94.00万元，包含州级传承人补助47.00万元，非遗保护专项工作47.00万元。州文化和旅游局结合全州非遗保护年度工作重点，在预算范围内统筹安排使用资金。
七、项目实施计划
（一）州级非物质文化遗产代表性传承人传习补助经费47.00万元
全州共有235个州级非物质文化遗产代表性传承人，每个补助0.20万元，对下转移支付到各县市，用于帮助传承人开展传习活动，使非物质文化遗产得到保护传承、活化利用。
（二）州非遗博物馆免费开放运行经费41.00万元
州非遗博物馆全年免费开放300天，接待参观者人数约20000人次，用于维护州非遗博物馆免费开放运行，以及非遗藏品征集、管理展示。
（三）非物质文化遗产保护专项工作经费6.00万元
州非物质文化遗产保护中心用于大理文化生态保护区项目宣传，非遗项目、传承人、传习中心（所、点）、非遗旅游示范点等传承基地调研、业务指导、工作检查，大理文化生态保护区项目建设、宣传推广、田野调查、业务指导及档案建设，非遗项目及传承人申报，非遗活动开展及交流学习、培训等方面。
八、项目实施成效
大理文化生态保护试验区州级配套资金项目以特色鲜明的大理文化为个性，以丰富的非遗为核心，对非遗赖以存续的生态环境等进行整体保护；维护了大理传统文化的多样性和创造性，使中华民族文化得以保护传承、发扬传播、活化利用。非物质文化遗产保护在旅游、脱贫攻坚、乡村振兴、传统工艺振兴中的重要作用日益凸显，为文旅融合产业高质量发展奠定了基础。
第三部分 大理州文化和旅游局（本级）2023年预算表
（详见附件）
监督索引号53290000573200800111
滇公网安备 53290102000345号
