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大理州畜牧工作站2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明
目录
第一部分 大理州畜牧工作站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州畜牧工作站2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州畜牧工作站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州畜牧工作站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据农业农村行政主管部门的要求，研究提出畜牧业政策建议、重大技术进步措施建议。
2.指导全州畜牧业技术推广体系和推广机构及饲草料行业的业务工作，组织开展全州畜牧业技术推广和专业技术人员培训。
3.承担畜禽良种、牧草、饲料、饲养管理的科技试验、示范及推广工作；推广畜禽标准化、规模化、健康饲养方式。
4.承担畜禽遗传资源的调查、保护及开发利用工作，组织实施相关畜禽品种（遗传资源）的引进、繁育、推广等工作。
5.承担全州畜禽养殖粪污资源化利用技术试验研究、示范推广及指导工作。
6.承担畜牧项目科技管理和畜牧业统计工作；组织开展畜牧业重大科研项目的技术攻关和技术合作交流。承担畜牧业生产发展相关标准及技术规范的拟定工作。
7.完成州农业农村局交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我单位为大理州农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧室、草料室。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1.全力推进生猪产业发展，打造全产业链，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
2.全力推进奶业振兴，贯彻落实《大理州乳业高质量发展意见》，以优质奶源基地建设为重点，指导服务好在建的万头奶牛场及即千头奶水牛场，持续做好奶牛养殖科技服务。
3.努力争取畜牧科技推广示范项目，全面贯彻落实振兴乡村战略，开展绿色生态养殖循环发展、畜禽粪污资源化利用、洱海保护等工作。加快推进单位现有项目实施，积极争取中央、省、州畜牧产业发展项目支持，强化科技服务推广效果。
4.持续推进饲草料产业发展，持续开展饲草品种引种试验示范种植，筛选出适合我州气候特点的优质牧草品种；引导社会资本发展规模化牧草产业，提升我州农作物秸秆的利用率和经济价值，解决我州草食畜产业草料缺乏的问题。
5.抓实第三次全国畜禽（蜂）遗传资源普查工作，按照《大理州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2022-2023）》要求，做好畜禽遗传资源调查报告及志书的撰写工作。
6.持续巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，结合单位的“三区”畜牧科技推广服务、乡村振兴驻村等工作，为养殖场（户）提供畜禽养殖技术服务。
7.继续抓实洱海流域农业面源污染综合防治工作。加强对畜禽养殖场（户）的服务指导，认真抓好畜禽粪污资源化利用相关工作，加强挂钩双廊镇各项工作，健全完善工作队伍，积极推进“三禁四推”各项工作落实。
8.扎实开展畜牧科技服务培训，积极安排单位专业技术骨干积极参加国家、省、州各级行业主管部门组织的技术培训，积极组织县乡技术推广人员、养殖场（户）开展生猪、肉牛标准化养殖、牧草科学种植、地方鸡科学养殖等专题培训。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制17人，工勤人员编制1人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入361.46万元，其中：一般公共预算323.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余37.85万元。
与上年预算数对比减少25.14万元，下降6.5%，主要原因是人员工资变动、各项社保缴费增加，一般公共预算增加31.09万元，同时，上年结转项目资金减少56.23万元，增减相抵后比上年减少25.14万元。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入361.46万元，其中：本年收入323.61万元，上年结转收入37.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.61万元（本级财力323.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少25.14万元，下降6.5%，主要原因是人员工资变动、各项社保缴费增加，一般公共预算增加31.09万元，同时，上年结转项目资金减少56.23万元，增减相抵后比上年减少25.14万元。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出361.46万元。财政拨款安排支出361.46万元，其中：基本支出323.61万元，与上年预算数对比增加31.09万元，增长10.6%，主要原因是2022年基本工资调增和社保缴费增加；项目支出37.85万元，与上年预算数对比减少56.23万元，下降59.8%，主要原因是上下年实施的项目有差异。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散”10.00万元，主要用于香根草引入试种及饲喂试验目支出。
2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.10万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”1.09万元，主要用于单位去世职工遗属生活补助。
4．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”15.10万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
5．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”8.06万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
6．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.29万元，主要用于单位其他社会保障缴费支出。
7．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”249.40万元，主要用于单位日常运转和人员工资支出。
8．“2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展”27.85万元，主要用于单位畜牧业生产发展、现代种业发展项目支出。
9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”20.57万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位2023年无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，与上年预算数对比增加1.5万元，增长69.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0.25万元，与上年预算数一致，无增减变动。国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。
我单位2023年因公接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.40万元，与上年预算数对比增加1.50万元，增长78.9%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算3.40万元，与上年预算数对比增加1.50万元，增长78.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是：公务用车运行维护费2022年的预算是按每年每张车1.9万元定额在公用经费中预算，其余公务用车运行维护费在单位自有资金或其他收入中预算，在2023年预算中将公务用车运行维护费全部调整在公用经费中预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排17.30万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费2.18万元，印刷费0万元，水电费0.35万元，邮电费0.42万元，物业管理费2.10万元，维修（护）费0万元，会议费0万元，公务接待费0.25万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费3.4万元等。
与上年预算数对比增加0.18万元，增长1.1%，增加原因是2022年基本工资调增后，所测算的工会经费也相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额60.91万元，其中，流动资产16.27万元，固定资产44.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少49.67万元，其中固定资产减少46.89万元。处置房屋建筑物1375.44平方米，账面原值114.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值8.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理州畜牧工作站2023年部门预算财政项目文本
我单位2023年无财政预算项目。
第三部分 大理州畜牧工作站2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290000732600900111
滇公网安备 53290102000345号
