大理州食品药品检验所2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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大理州食品药品检验所2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

 

目录

第一部分 大理州食品药品检验所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州食品药品检验所2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州食品药品检验所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理州食品药品检验所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内药品生产、经营、使用单位药品质量的技术监督和药品检验业务技术指导；开展与药品检验和质量等方面有关的科研工作，综合上报或反馈药品质量情报信息；完成上级市场监督管理部门下达的年度抽样检验计划以及日常监督检验；接受辖区内药品生产、经营使用单位的送样检验；完成大理州市场监督管理局交办的药品质量考核任务；根据职能调整增加相应技术监督和质量检验业务；承办州局安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州市场监督管理局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：业务科、办公室、药品不良反应监测中心、化妆品室、药理室和微生物室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1．抓好主责主业，着力推进药品、化妆品检验检测工作提质增效

（1）稳步提升药品监督抽检工作质量。根据省、州部门下达的药品监督抽检工作任务，加强统筹，整合资源，做好人员培训、试剂采购、仪器检定、标准查询、实验室管理等工作，对抽检样品依法检验，力争全检率较去年提高3个百分点，以精准的检验数据为基础，科学开展质量分析评估，有效防控药品质量风险。

（2）深入开展药品评价抽检专项检验和探索性研究工作。根据省级药品评价抽检专项工作安排，抽调业务骨干成立专项工作小组，采用监管、检验、研究并行的思路，从有效性、安全性等方面，深入开展省级药品评价抽检专项指定品种全项检验和探索研究，力争在2023年全省药品评价抽检专项工作综合考评中保持好名次。

（3）持续加强化妆品检验检测能力建设。一是周密部署，明确分工，落实科室、人员责任，确保2023年省级化妆品监督抽检任务按质、按量、按时完成。二是按计划开展化妆品检验项目扩项工作，争取6月前完成扩项资料申报，扩项后化妆品资质达500项以上，继续保持化妆品检验能力在全省地州级检验检测机构的领先水平。

（4）着力提高涉案药品检验工作水平。认真总结2022年公安、市场监管部门“药剑”联合行动的经验和不足，提前安排部署，积极申请工作经费，做好承接联合执法涉案药品检验检测工作的准备，确保任务下达时，能快速开展检验，为打击药品领域违法犯罪行为提供有力的技术支持。

（5）尽力承接医药企业、单位委托检验。紧紧围绕大理经济发展大局，充分发挥药品检验仪器设备集中、检验技术过硬、检验经验丰富的优势，积极服务药企、医院，争取上级部门资金支持，尽力承接药品委托检验、检验技术咨询、人员培训工作。

（6）重点开展实验室复评审工作。根据《检验检测机构资质认定管理办法》，提前研究部署检验检测机构资质认定评审迎检工作，重点从检验人员、仪器设备、试药试剂、实验室管理体系等方面准备，确保现场评审顺利通过。

2．认真履行职责，深入推进“两品一械”监测工作

（1）强化机制建设。一是根据“两品一械”监测工作需要，积极推动建立市场监管部门和卫健部门联合联动的工作机制，巩固拓展联席会议制度内容，加强哨点医院建设，争取将大理州三级医院设立为“两品一械”监测哨点，并建立对哨点医院的年度考核制度。二是在州市场监管局的支持下，与州疾病预防控制中心、州强制隔离戒毒所、大理市戒毒康复中心、各县(市)美沙酮维持治疗门诊建立工作沟通机制，实现信息互通，合力做好疫苗和药物滥用监测工作。

（2）强化工作质效。根据省药品评价中心下达的监测工作责任目标，不断提高“两品一械”不良反应/事件报告的数量和质量，力争超额完成报告评价任务，完成审核评价、质量评估、现场核查、分析预警等工作，发现挖掘“两品一械”上市后安全风险。

（3）强化技术指导。积极应对监测工作任务不断加重的实际情况，一是加强监测队伍能力建设，采取短期跟班学、线上线下集中学、现场指导培训、专家咨询会等多种方式进行培训，全面提升监测人员工作水平。二是加大对监测机构的实地督导力度，到各县(市)二、三级医院、妇幼保健院、民营医院、“两品一械”生产企业及部分经营企业进行实地走访，开展现场指导和督促。

（4）强化科普宣传。加大宣传力度，扩大宣传面，根据州市场监管局统筹安排，利用三月街民族节、5.25护肤日、6.26国际禁毒日、药品科技宣传周、全国医疗器械安全宣传周、药品安全用药月等契机，到三月街、社区、学校、市场等人口密集的地方开展活动，宣传“两品一械”安全知识。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人，工勤人员编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入547.78万元，其中：一般公共预算530.58万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余17.20万元。

与上年预算数492.96万元对比增加54.82万元，增长11.1%，主要原因是在职人员工资经费增加以及上年结转项目支出增加，一般公共预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入547.78万元，其中：本年收入530.58万元，上年结转收入17.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.58万元（本级财力530.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数492.96万元对比增加54.82万元，增长11.1%，主要原因是在职人员工资经费增加以及上年结转项目支出增加，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出547.78万元。财政拨款安排支出547.78万元，其中：基本支出520.58万元，与上年预算数482.96万元对比增加37.62万元，增长7.8%，主要原因是在职人员工资经费增加，财政拨款支出相应增加；项目支出27.20万元，与上年预算数10.00万元对比增加17.20万元，增长172.0%，主要原因是上年结转项目支出增加，项目支出相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务10.00万元，主要用于专用材料费支出以及办公设备购置支出。

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行398.94万元，主要用于正常运转人员经费及日常公用经费支出。

2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务17.20万元，主要用于药品检验相关支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗23.81万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.98万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.50万元，主要用于其他事业单位医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.06万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.29万元，与上年预算数一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.49万元，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

我单位2023年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.80万元，与上年预算数3.80万元对比无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数0.00万元对比无增减变动；公务用车运行维护费预算3.80万元，与上年预算数3.80万元对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有1个，是药品委托检验补助经费，绩效目标具体为：药品检验数量不少于25批次，受益对象满意度不低于80.0%，未发生严重药品安全事件。

项目：药品委托检验补助经费10.00万元。

绩效目标：药品检验数量不少于25批次，受益对象满意度不低于80.0%，未发生严重药品安全事件。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2023年机关运行经费安排31.02万元，主要用于保障机构正常运转，主要包括：办公费10.15万元，差旅费2.00万元，印刷费0.00万元，水电费0.00万元，邮电费0.00万元，物业管理费0.00万元，维修（护）费0.00万元，会议费1.43万元，培训费1.00万元，公务接待费0.49万元，劳务费0.00万元，公务用车运行维护费3.80万元，工会经费9.54万元，其他商品和服务支出2.61万元等。

与上年预算数23.47万元对比增加7.55万元，增长32.2%，增加原因是机动经费增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额634.50万元，其中，流动资产26.42万元，固定资产607.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，因计提资产折旧摊销，本年资产总额减少260.63万元，其中固定资产减少202.27万元。处置房屋建筑物1361.63平方米，账面原值19.40万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 大理州食品药品检验所2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

药品委托检验补助经费。

二、立项依据

依据《中华人民共和国药品管理法》及《云南省财政厅关于清理规范行政事业性收费后安排成本性补助资金的通知》（云财社﹝2017﹞202号）。

三、项目实施单位

大理州食品药品检验所

四、项目基本概况

该项目接受我州辖区药品生产、经营、使用单位及个人药品委托检验业务，持续提高药品的全项检验率，不断提升药品检验质量。通过该项目，不断加强辖区药品质量监管，保障辖区人民用药安全。

五、项目实施内容

该项目拟完成我州辖区药品生产、经营、使用单位及个人25批次以上药品委托检验，持续提高药品的全项检验率，不断提升药品检验质量。通过实施该项目，不断加强辖区药品质量监管，保障辖区人民用药安全。

六、资金安排情况

项目经费预算金额为10.00万元，经济科目名称为专用材料费及办公设备购置。

七、项目实施计划

（一）准备阶段（1月1日—1月31日）
　　主要完成工作方案制定，组建工作团队等工作。

（二）实施阶段（2月1日—11月30日）
　　各科室按工作方案完成相应检验工作任务。

（三）总结阶段（12月1日—12月31日）
　　整理工作资料，形成工作总结。

八、项目实施成效

通过实施药品委托检验项目，以便及时监管辖区生产经营药品质量，保障辖区人民用药安全。

第三部分 大理州食品药品检验所2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州食品药品检验所2023年部门预算表

 

监督索引号53290000141400100111