监督索引号53290000634800300000
大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理白族自治州交通运输局是大理州人民政府工作部门，为正处级，加挂大理白族自治州地方民航发展局、大理白族自治州地方铁路发展局牌子。根据《中共大理州委办公室大理州人民政府办公室关于印发<大理白族自治州交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办发〔2019〕37号），大理白族自治州交通运输局的主要职责如下：
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担州级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.负责权限范围内的道路运输管理工作。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，负责营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州人民政府规定和授权的机场行政管理。
6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省州财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配各类民航发展资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。
7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家和省铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合州内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。接照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
10.协调中央和省垂直管理的铁路、民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。
11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责权限范围内的行政许可等职权。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
12.负责本行政区域的国防交通工作，贯彻执行国家国防工作的方针政策和法律、法规、规章，提出国防交通的建议，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收；拟订国防交通保障计划；组织管理国防交通专业保障队伍；组织行动和其他紧急任务交通保障；负责民用运力国防动员；制定和实施国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；指导、检查、监督国防交通工作，协调处理有关问题。
13.完成州委、州政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。
（1）与大理州发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。
①大理白族自治州交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全州公路、铁路、水路、民航等规划。大理州发展和改革委员会负责全州综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
②由大理州发展和改革委员会牵头，会同大理白族自治州交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。大理白族自治州交通运输局需要上报国家和省发展和改革委员会审批、核准及安排国家和省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由大理州发展和改革委员会审核后，按照程序报批；需要由交通运输部、国家发展和改革委员会或省交通运输厅、省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由大理白族自治州交通运输局、大理州发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。
（2）与大理州住房和城乡建设局、大理州自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。
大理白族自治州交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；大理州住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；大理州自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
（3）与大理州水务局、大理州自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。
大理白族自治州交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。大理州水务局牵头会同大理白族自治州交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。大理州自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（二）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、党建办公室（人事科）、法制科（行政审批科）、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科（应急办公室、州水上搜救应急中心）、资产财务科、公路科、铁路科、航务科、民航科。
所属单位4个。
1.大理白族自治州交通运输局（本级）；
2.大理州地方公路管理处（财务未独立核算，不独立批复预算）；
3.大理州公路工程质量监督站（财务未独立核算，不独立批复预算）；
4.大理州交通运输局工程造价管理处（财务未独立核算，不独立批复预算）；
（三）重点工作概述
1.规划项目方面。开展“十五五”规划编制工作，加强与省级对接，争取更多交通项目纳入国家、省级盘子。持续加强汇报对接，锲而不舍开展国家综合货运枢纽补链强链城市申报。加快推动G348国道外移项目提级论证，提速工可报批流程，多渠道争取优先纳入国家集中保障用地重大项目清单，并列入交通运输部2025年普通国道改造计划，力争2025年内开工建设。积极汇报协调将祥云县两条国防公路列入2025年投资计划并开工建设，力争弥渡县、大理市、宾川县国防公路项目获得中央转移支付项目资金支持。启动国道G214剑川甸南至漾濞平坡至大弥界后山公路前期工作，争取纳入交通运输部“十五五”公路网规划。
2.续建重点项目方面。一是高速公路项目方面。稳步推进续建项目建设，力争永昌高速（大理段）、宾南高速全线建成通车。强化要素和施工保障，推进云永高速全线启动建设，鹤剑兰高速稳步复工，南云高速有序推进。完善巍凤、弥昌、大攀高速前期工作，积极向上汇报协调，力争巍凤高速2025年内实现复工，弥昌、大攀高速完成工可审批。二是铁路项目方面。全流程加强大理火车站改造项目监管，完成附属工程项目（铁路派出所和公交车、大巴车停车场等站外设施）扫尾。继续督促协调大理经开区加快征拆遗留问题清零，全面开工建设大理洱海站主站房、大理动车所及主线剩余工程。开工建设大攀铁路，协调大理经开区启动大理洱海站地方配套综合交通站场项目建设。三是民航项目方面。加速推进大理机场三期改扩建项目，协调云南机场集团将项目投资列入2025年资金计划，督促协调大理市及经开区完成征拆全面保障项目用地。启动场外配套交通项目和水电路设计改造。
3.农村公路及其他项目方面。推动完成不少于1000公里自然村硬化路、700公里村道安全生命防护工程和20座危桥改造项目。实施不少于15000公里日常养护、600公里路面养护，建成500公里绿美农村路。持续优化综合交通领域营商环境，扎实推进“交通+旅游”融合发展和综合交通领域设施设备更新，加大优质市场经营主体引进培育，持续增强综合交通固定资产投资支撑。
4.安全生产监督方面。持续部署开展安全生产治本攻坚三年行动，加大重点项目关键场所以及桥梁、隧道、高边坡等隐患排查整治，加快推进国省干线公路存量危旧桥梁改造，推动重大事故隐患动态清零。抓好重点领域安全整治，加强“两客一危一网一货”等重点营运车辆及重点水域和船舶运输等安全监管，深化“打非治违”，协调落实机场净空保护、加强铁路沿线安全环境治理。动态更新完善地震灾害防治等各类应急预案并加强演练，开展应急资源储备摸底调研，加强应急装备物资储备，做好极端天气及地质灾害预警防范和应急处置。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制28人，事业编制34人，工勤人员编制0人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2025年部门财务总收入73,616,836.73元，其中：本年收入66,416,836.73元，上年结转收入7,200,000.00元。本年收入中，一般公共预算66,413,836.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000.00元。
与上年预算数对比增加6,619,579.57元，增长9.88%，主要原因一是因我单位在职人员减少6人及本年度减少1辆公务用车形成的基本支出预算减少548,001.35元；二是单位资金项目预算比上年减少10,027,000.00元；三是一般公共预算财政拨款项目预算增加10,000,000.00元；四是上年项目结转结余比上年增加7,194,580.92元。
（二）财政拨款收入情况
我单位2025年部门财政拨款收入73,613,836.73元，其中：本年收入66,413,836.73元，上年结转收入7,200,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,413,836.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加16,651,998.65元，增长29.23%，主要原因一是因我单位在职人员减少6人及本年度减少1辆公务用车形成的基本支出预算减少548,001.35元；二是一般公共预算财政拨款项目预算增加10,000,000.00元；三是上年项目结转结余比上年增加7,200,000.00元。
四、预算单位支出情况
我单位2025年部门预算总支出73,616,836.73元。财政拨款安排支出73,613,836.73元，其中：基本支出14,113,836.73元，与上年预算数对比减少548,001.35元，下降3.74%，主要原因是我单位在职人员减少6人及本年度减少1辆公务用车形成的基本支出预算减少；项目支出59,500,000.00元，与上年预算数对比增加17,200,000.00元，增长40.66%，主要原因一是一般公共预算财政拨款项目预算增加综合交通建设项目专项经费10,000,000.00元；二是一般公共财政上年结转结余增加7,200,000.00元，具体为：旅游航线补贴专项资金7,000,000.00元，综合交通项目工作经费200,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2030604国防支出—国防动员—交通战备”100,000.00元，主要用于国防交通战备保障工作支出。
2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,274,601.86元，主要用于我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”92,363.16元，主要用于我单位遗属人员生活补助。
4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”543,353.30元，主要用于我单位基本医疗保险缴费经费支出。
5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”340,587.56元，主要用于我单位公务员医疗补助支出。
6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”50,511.28元，主要用于我单位工伤保险、大病医疗保险补助等。
7.“2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行”10,875,628.41元，主要用于保障我单位的人员支出及公用经费等基本支出。
8.“2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设”10,000,000.00元，主要用于综合交通建设（含高速、铁路、机场）项目支出。
9.“2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护”8,250,000.00元，主要用于全州农村公路养护项目支出。
10.“2140136交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理支出”40,000.00元，主要用于治理车辆超载超限工作经费。
11.“2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出”1,360,000.00元，主要用于治理车辆超载超限工作经费260,000.00元，综合交通工作经费1,100,000.00元。
12.“2140207交通运输支出—铁路运输—铁路专项运输”10,000,000.00元，主要用于大丽铁路运营亏损补贴。
13.“2140304交通运输支出—民用航空运输—机场建设”20,000,000.00元，主要用于大理州航空市场培育和旅游航线开发补助。
14.“2140308交通运输支出—民用航空运输—民航专项运输”5,000,000.00元，主要用于旅游航线专项补贴。
15.“2140399交通运输支出—民用航空运输—其他民用航空运输支出”2,000,000.00元，主要用于大理机场口岸临时开放旅客资源整合项目支出。
16.“2140599交通运输支出—邮政业支出—其他邮政业支出”300,000.00元，主要用于邮政领域州级履职能力建设经费补助。
17.“2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”2,250,000.00元，主要用于补助大理市公交公司老年人免费乘坐公交车补贴。
18.“2149999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出”200,000.00元，主要用于综合交通项目工作经费补助。
19.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”936,791.16元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
五、州对下转移支付情况
我单位2025年州对下转移支付项目共2个，金额共计10,500,000.00元，按功能科目分类情况为：
1.“2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护”8,2500,000.00元，主要用于全州农村公路养护项目支出。
2.“2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”2,250,000.00元，主要用于补助大理市公交公司老年人免费乘坐公交车补贴。
六、财政专户管理资金情况
我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额145,800.00元，其中：政府采购货物预算45,800.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260,000.00元，与上年预算数对比减少24,000.00元，下降8.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我单位2025年公务接待费预算为40,000.00元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为36次，共计接待450人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为220,000.00元，与上年预算数对比减少24,000.00元，下降9.84%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算220,000.00元，与上年预算数对比减少24,000.00元，下降9.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
减少的主要原因是：我单位减少公务用车1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年重点项目有3个，分别是：农村公路日常养护补助资金，综合交通工作经费，治超工作经费。项目绩效目标具体为：
项目1：农村公路日常养护补助资金8,250,000.00元。
绩效目标：完成年度养护工程项目，落实日常养护、小修保养和预防性养护，做好应急保通工作，努力提高路况质量，改善路容路貌，有效提高农村公路安全通行能力。
项目2：综合交通工作经费1,100,000.00元。
绩效目标：紧紧围绕把大理建设成面向南亚东南亚的全国性综合交通枢纽的目标定位，加快实施县域高速“能通全通”“互联互通”建设，推进高速铁路和高品质航线开发建设，有效融入大滇西倒“8字形”旅游环线交通体系，加快构建支撑经济社会高质量跨越式发展的综合立体交通网络。
项目3：治超工作经费300,000.00元。
绩效目标：全州各级各部门统一行动，分工负责，协调配合，公安交警、交通运输执法、路政、治超等部门全力开展专项整治行动。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2025年机关运行经费安排932,772.73元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少76,026.18元，下降7.54%，主要原因是我单位在职人员减少6人及本年度减少1辆公务用车。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大理白族自治州交通运输局（本级）资产总额442,838,790.72元，其中，流动资产437,536,560.08元，固定资产5,302,230.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,033,538.69元，其中固定资产减少1,242,432.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379,667.00元，实现资产处置收入4,033.00元；报废报损资产43项，账面原值75,532.90元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
农村公路日常养护补助资金
二、立项依据
《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》
三、项目实施单位
12县市交通运输局
四、项目基本概况
持续坚持以人民为中心的发展思想，充分依靠人民群众，深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，加快推动农村公路建管养工作。
五、项目实施内容
完成养护省道462.279公里、县道3835.038公里、乡道8006.429公里、村道11641.701公里。
六、资金安排情况
2025年州级安排8,250,000.00元。
七、项目实施计划
完成年度养护工程项目，落实日常养护、小修保养和预防性养护，做好应急保通工作，努力提高路况质量，改善路容路貌，有效提高农村公路安全通行能力。
八、项目实施成效
随着项目的实施极大地提升了公路安全水平，提高了道路运输的通行效率，降低了物流运输成本。随着项目的实施，大理州基本公共服务水平、公路通畅水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升了城乡居民的幸福感，缓解和改善了日常的交通压力。
第三部分 大理白族自治州交通运输局（本级）2025年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290000634800300111
滇公网安备 53290102000345号
