大理州卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算

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大理州卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,贯彻落实计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,组织开展艾滋病防治宣传教育、监测检测、行为干预、随访管理、临床治疗、关怀救助等工作。

12.推进打造世界一流“健康生活目的地牌”战略高质量实施,促进大理州大健康产业发展,统筹实施医养结医体融合等健康政策。

13.负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、基层卫生健康科、宣传科技教育科、健康产业发展科、中医综合管理科、行政审批科、体制改革和信息化科、疾病预防与防治艾滋病科、医政药政管理科、法规监督与职业健康科、妇幼健康科、医疗应急科、人口监测与家庭发展科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大理州卫生健康委员会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）三年行动计划深入推进。10大工程、47项任务有力有效实施，2所县级中医医院晋级为三级中医医院，成功申报1个国家级、14个省级临床重点专科项目，乡村卫生人员执业(助理)医师转化率达45%，成功招聘25名大学生乡村医生，对连续在村卫生室服务满30年的569名在岗乡村医生每人一次性补助1.2万元，共计682.8万元；2024年大理市、南涧、巍山、洱源和鹤庆5个县市顺利通过血吸虫病消除达标省级评估，目前全州11个血吸虫病流行县全部通过国家消除达标省级评估验收。

（二）一批重点项目成功申报。我州成功入选2024年中央财政支持普惠托育服务发展示范项目，成为全省首个唯一入选州市；全省第一家成功争取到中央预算支持的大理州托育综合服务中心建设项目正在加快建设；州二院成功获批第一批省级精神区域医疗中心建设单位。成功引进北京强佑集团投资8000多万元建设完成元贞生命康养项目。

（三）重大项目即将建成投运。滇西区域医疗中心项目一期工程骨科、心血管、肿瘤专科医院和三个共享中心完成投资39亿元，将于2025年3月开诊。州人民医院医疗核心区建设项目进入收尾阶段，完成投资23.68亿元，预计于2025年9月底前搬迁运营。卫生行业在库项目40个，全年完成投资15.5亿元；卫生和社会工作工资总额增速3.4%，全省排名第3。

（四）医药卫生体制改革巩固深化。2023年公立医院综合改革绩效考核，大理州由2022年考核的15位上升到全省第12位。6个省级临床分中心建设全面推进，评审出29个州级重点专科建设项目，建成37个州级医疗质量控制中心。全州9个县市紧密型县域医共体达到建设标准。

（五）优质高效医疗服务体系加快构建。9家县级综合医院实施国家“千县工程”、云南省“百县工程”；5家县市级公立综合医院通过第二阶段提质达标验收；7个重点乡镇卫生院实施提质建设，新建11个、改扩建32个村卫生室，建设30个基层心脑血管救治站。全州公立医疗卫生机构共引进“银龄医师”62人，引进招聘1218名专业技术人员；全州成功开展单孔胸腔镜肺癌根治术、精准治疗深板层角膜移植术等多项新技术、新项目。20家推行“1次挂号就诊，3日回诊有效”制度、15家推行日间手术，56个检验检查项目结果互认。

（六）公共卫生防护体系织牢织密。2024年，全州无甲类法定传染病病例报告，乙类传染病发病率为227.7351/10万，艾滋病感染者发现率93.6%、治疗率95.26%、治疗有效率97.89%，肺结核患者登记管理率91.32%，严重精神障碍患者规范管理率为96.68%，高血压、糖尿病患者规范管理率均超过80%。

（七）中医药事业振兴发展。州中医医院举办了首届中医药文化夜市活动，州中医医院针灸学科和中医肛肠病学科列入省级中医临床重点学科建设项目。祥云县、南涧县和永平县中医医院老年病科建设项目通过省级验收。成功申报4个全国基层名老中医药专家传承工作室和3个省级名老中医药专家传承工作室建设项目。

（八）全生命周期健康服务做优做实。符合享受一次性生育补贴的对象2961户，每千人口婴幼儿托位数3.27个，全州无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡率3.77‰；婴儿死亡率2.62‰，全州二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到96%。

（九）新时期爱国卫生运动激发活力。州委、州政府召开大理州创建国家卫生城市工作会议、推进健康县城建设现场会议，开展25轮明查暗访，交办问题1347个，已完成整改问题1209个，正在整改问题138个。

（十）卫生健康系统行业作风提升向好。落实“编外院长”制度，州委书记、州长等99名州县党政领导干部挂钩联系公立医疗机构，解决实际问题128个。州委巡察组巡察反馈问题39个，目前已完成整改35个、基本完成整改4个。深入开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题整治工作，主动交代问题213人，给予批评教育166人、诫勉谈话10人。全系统长期保持安全稳定良好态势。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州卫生健康委员会（本级）2024年度收入合计45832847.95元。其中：财政拨款收入45832847.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1762299.89元，增长4.00%。其中：财政拨款收入增加1774099.89元，增长4.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少11800.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是收到中央、省级各类卫生健康项目资金，如重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目经费等;其他收入减少的主要原因是本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

大理州卫生健康委员会（本级）2024年度支出合计45832847.95元。其中：基本支出12784586.96元，占总支出的27.89％；项目支出33048260.99元，占总支出的72.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1580428.48元，增长3.57%。其中：基本支出减少2420524.15元，下降15.92%；项目支出增加4000952.63元，增长13.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是人员退休，人员经费减少，按照过“紧日子”要求，缩减行政运行经费；项目支出增加主要原因是2024年中央、省级各类卫生健康项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大理州卫生健康委员会（本级）机构正常运转的日常支出12784586.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11503449.17元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1281137.79元，占基本支出的10.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大理州卫生健康委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33048260.99元。其中：基本建设类项目支出17952000.00元。

1．2024年信创产品配置项目项目经费134725元，主要用于信创产品配置。

2．第二批人才发展项目经费9150元，主要用于重点领域人才培养。

3．人才服务保障项目经费14696元，主要用于引进高层次人才。

4．“两新”组织党建工作项目经费42380.08元，主要用于提升“两新”组织党的建设工作，创建党建示范点。

5．第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动项目经费1072800元，主要用于引导和鼓励符合条件的乡村医生积极参加执业（助理）医师资格培训及考试，提升乡村医生执业（助理）医师占比。

6．2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养）项目经费210400元，主要用于展卫生健康人才培养培训工作。

7．农村订单定向医学生免费培养项目经费35000元，主要用于开展订单定向医学生免费培养工作，重点为乡镇为卫生院培养从事全科医疗的卫生人才。

8．卫生高职推荐和评审工作项目经费100000元，主要用于全州卫生技术高级职称推荐和评审工作。

9．普惠托育服务发展示范项目前期工作项目经费229587元，主要用于开展普惠托育项目的方案制定、项目争取、考察学习。

10．健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接项目经费150000元，主要用于全面面推进健康促进行动，巩固拓展健康扶贫成果，宣传引导广大群众共同参与，加强对健康扶贫督导、考核，政策培训。

11．爱国卫生“7个专项行动”项目资金296723元，主要用于持续巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，按照新版国家卫生城镇标准，指导11个县全面开展国家卫生县创建，每个县市至少创建1个国家卫生乡镇；按新版国家卫生城市标准要求以州级为主体完成国家卫生城市申报、省级评审和国家暗访工作。

12．疫情防控州级补助项目经费414208.32元，主要用于开展疫情防控工作，疫情防控成果持续巩固。

13．春节走访慰问项目经费210000元，主要用于2024年春节走访慰问。

14．2024年基本公共卫生服务中央结算补助项目经费56000元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

15．2024年疾控机构能力提升中央补助项目经费900000元，主要用于传染病院前预警软件采购。

16．血吸虫病防治项目经费120000元，主要用于完成国家下达血吸虫病防治项目中完成查螺、灭螺、询检查病人、疫情监测、健康教育等现场工作，巩固传播阻断和达标成果，严防疫情反弹。

17．疾病预防控制项目经费4315.5元，主要用于疾病预防控制，推进健康大理行动，开展健康大理指标监测，完成全年考核。

18．艾滋病防治项目（含红十字会）补助项目经费640505.47元，主要用于全面完成省、州政府确定的防艾目标任务；2024年实现持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果”防艾目标。

19．2024年重大传染病防控项目经费19992元，主要用于根据省级下达工作任务对12县市开展日常监测和健康教育。

20．《健康大理》电视栏目制作费及《健康大理》编印项目经费100000元，主要用于通过过《健康大理》电视、报刊宣传，“三下乡”等宣传活动，把医药卫生体制改革、健康扶贫、家庭医生签约、健康素养、健康促进、计划生育政策法规、优生优育、避孕节育、生殖保健等知识传播到广大人民群众当中，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。

21．第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费8000000元，主要用于支持云南省大理州开展“中央财政文持普惠托育服务发展示范项目，新增托位数。

22．大理州老龄事业发展项目经费1718.5元，主要用于大力弘扬敬老爱老传统美德，加强老年人权益保障工作，推动老龄事业全面协调可持续发展。

23．中医药服务能力提升项目经费125000元，主要用于通过开展中医重点专科建设、中医治未病工程建设、州级名老中医药专家传承工作室建设、村卫生室中医诊疗设备配备及基层中医适宜技术培训等项目，提高中医药服务能力和服务水平。

24．计划生育专项工作项目经费98700元，主要用于开展“5.29会员活动日”活动；“青春健康"教育师资队伍培训。

25．上海援滇（省对下）项目经费1215476元，主要用于持续健全完善云南省与上海市党政领导互访和联席会议机制，加强上海市与我省对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和对接合作，抓好双方高层议定事项及年度扶贫协作重点工作的推进和落实。

26．大理州综合托育服务中心项目经费17952000元，主要用于进一步改善托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升托育服务水平，不断发展和完善普惠托育服务体系。

27．健康云南考核以奖代补项目经费141395.5元，主要用于健康云南行动相关工作。

28．公立医院高质量发展示范项目前期工作项目经费56290.29元，主要用于争取云南省卫生健康高质量发展三年行动计划中2023-2024年项目。

29．2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助项目经费128274.33元，主要用于展工作场所职业病危害因素调查、采样与监测、医用辐射监测、放射性危害因素监测，全州职业病防治项目管理、业务培训、技术指导、督查检查，以及对优秀项目单位的宣传、表彰等。

30．提前下达2023年卫生健康事业发展省对下艾滋病防治项目经费524000元，主要用于艾滋病防治项目，政府购买社会服务，由州卫生健康委统一采购社会组织在社区药物滥用者、低档暗娼、男男性行为人群、艾滋病病人管理和其他高危人群干预5个领域，对目标人群开展宣传教育、行为干预工作，促进HIV抗体检测，提高抗病毒治疗新入组转介、脱失人员找回及治疗依从性。

31．2023年计划生育绩效考核补助转移支付中央结算项目经费44924元，主要用于实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出45832847.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1774099.89元，增长4.03%,完成年初预算的100.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出710951.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，年初无此项预算。主要用于提升“两新”组织党的建设工作，创建党建示范点、购置单位办公用国产电脑等；造成预决算差异的主要原因是年初预算无此项预算，预算年度中财政下达专项经费并进行使用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出19456569.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.45%,完成年初预算的1525.77%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、发放奖励金、发放离休人员工资、支付丧葬费及一次性抚恤金等。造成预决算差异的主要原因是年初无死亡抚恤此项预算、相关保险费用进行年审后核定基数调整，缴纳金额增加。

9.卫生健康（类）支出23608640.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%,完成年初预算的54.50%。主要用于各类项目经费支出以及日常开展工作所需要的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度有大量省级、国家级项目资金拨付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出1215476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，年初无此项预算。主要用于选派乡镇卫生技术人员到沪跟班学习，选派党政干部赴上海培养锻炼，加强上海市与我省对口帮扶合作领导小组成员单位之间的沟通交流和对接合作，进一步推进和拓展劳务协作、人才交流、消费协作、交往交流交融等方面的协作内容和领域。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，预算年度中财政下达此笔专项经费并进行使用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出841211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,完成年初预算的90.04%。主要用于支付编在职人员住房公积金及住房补贴。造成预决算差异的主要原因是人员退休、调动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，决算为56444.05元，完成年初预算的72.36%；支出决算较上年减少23231.95元，下降29.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为36736.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.08%，完成年初预算的96.67%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为19707.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.92%，完成年初预算的49.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1263.51元，下降3.33%；公务接待费支出决算较上年减少21968.44元，下降52.71%；具体是国内接待费支出决算19707.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21968.44元，下降52.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78000.00元，支出决算为56444.05元，完成年初预算的72.36%，支出决算较上年减少23231.95元，下降29.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为36736.49元，完成年初预算的96.67%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为19707.56元，完成年初预算的49.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格公务用车管理，厉行节约、统筹协调公车派遣，降低公车运行成本；严格执行公务接待各项规定，加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1263.51元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少21968.44元，下降52.71%，具体是国内接待费支出决算19707.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21968.44元，下降52.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，严格公务用车管理，厉行节约、统筹协调公车派遣，降低公车运行成本；严格执行公务接待各项规定，加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于日常办公、下乡督导、调研、检查、开展疾病预防控制相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州卫生健康委员会（本级）2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州卫生健康委员会（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州卫生健康委员会（本级）2024年机关运行经费支出1281137.79元，比上年减少1782489.71元，下降58.18%，主要原因是人员退休，人员经费减少，按照过“紧日子”要求，每年缩减5%的行政运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大理州卫生健康委员会（本级）资产总额32155362.56元，其中，流动资产1108673.63元，固定资产31005381.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41307.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30337583.72元，其中固定资产增加29963884.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大理州卫生健康委员会（本级）20250801091030298

监督索引号53290000936101201111