大理州白族自治州体育中心2024年度部门决算

监督索引号53290000536000101000

大理州白族自治州体育中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家有关体育的方针政策，充分发挥体育场馆的社会服务功能，推进体育公共服务。负责指导全州公共体育场馆建设、运行和公益性体育活动的开展；负责州级公共体育场馆的运营管理和向社会免费（或倍收费）开放；承担各类群众体育项目技能培训及社会体育指导员的培训和考核工作；承担全州性的群众体育比赛，组队参加全国、全省群众体育比赛；开展国民体质检测工作；负责提供专业运动队训练服务保障，承接各类大型文体活动；承担我州对外体育交流的服务保障；完成行政主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、对外交流部、场馆部、保卫科、竞赛训练部、国民体质检测中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

大理州体育中心作为二级预算单位纳入大理白族自治州教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

大理州体育中心2024年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化理认武装，推动政治建设不断夯实。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续强化党的创新理论武装，教育引导广大党员干部职工坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，不断夯实体育为民场馆惠民的思想根基。

持续巩固拓展主题教育成果，加强成果转化。认真贯彻落实中央和省州党委关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的制度措施，着力办好体育惠民实事，有效解决人民群众急难愁盼问题。年内开展了“我为群众做服务”、“体育为民惠民生运动赛场党旗红”、“6.5世界环境日志愿服务活动”等系列主题党日活动。

（二）突出党建引领，推动各项工作提质增效。坚持围绕中心抓党建、抓好党建促发展，做到抓党建与抓中心工作一起谋划、一起部署、一起落实，推动各项举措在部署上相互配合、在实施中相互促进，让党建工作更好地服务中心、推动业务工作。

实施赋能行动。一是牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，深化拓展“牢记嘱托·守护绿水青山”先锋行动。以“主题党日、志愿服务等形式开展志愿活动，推动党建与苍山洱海一体化保护深度融合。二是落实中央乡村振兴策略，推动乡村振兴精神落地见效，选派1名驻村工作队员服务农村工作，23年度被表彰为优秀驻村工作队员。三是深化“民族团结进步示范”创建成效，铸牢党员干部中华民族共同体意识，实施2024年大理州三月街赛马大会和第25届少数民族传统体育运动会，举办全州社会体育指导员民族健身操培训，受训练学员70人。四是强化党员干部宗教教育引导工作，扎实开展党员干部职工宗教信仰情况摸底排查，将党的宗教政策和法律法规教育纳入党员干部理论学习，作为安全教育内容，切实筑牢防范安全屏障。

推动业务工作。一是体育惠民、为民办实事工作稳步推进。持续场馆免费或低收费开放政策，延长体育场开放时间，为广大群众提供了便捷的健身场所，全年接待群众锻炼人次持续增长，场馆的社会效益明显增强。2024年全年接待情况：低免开放总计3720场次，计1406494万人次。其中，免费接待2756场次，计1342458万人次；低收费接待967场次，计64036万人次。室内球场低免开放587场次，计50947万人次；体育场低免开放811场次，计406437万人次；足球场低免开放735场次，计19744人次；体育公园接待计547810万人次;NBA球场接待计319085万人次；综合馆（含羽毛球馆）接待计650场次，计51598万人次；老年人体育活动(含门球）接待计697场次，计8027人次；国民体测中心接待计240场次，计2846人次。二是开展体育培训，促进全民健身运动发展。开展公益性青少年体育训练营，分两期组织实施，第十三期训练营开设篮球、足球、乒乓球、田径、羽毛球和象棋6个项目，受训学员863人，训练周期16天，第十四期训练营开设篮球、足球、象棋3个项目，受训学员492人，周六周日训练，历时2个月18个训练日，有效提高了青少年体质健康水平和综合素质，为社会关心支持青少年体育锻炼营造了良好氛围。承办2024年社会体育指导员培训，开展民族健身操和花式跳绳两个项目培训，受训学员150人。承办中国老年人体育协会主办的2024年全国老年人柔力球科学健身指导活动，历时5天，全国150余名学员参加。三是认真开展国民体质检测惠民服务，推广国家体育锻炼达标测验活动及运动健康科普活动，有计划、分批次地对不同年龄段的监测对象进行监测，完成常态化全民健身统计指标的抽样调查，2024共接待2840多人次，其中体质测定360多人次，健身人数2480多人次。开展《国家体育锻炼标准达标》测验1074人次。

促赛事交流提升。一是积极探索创新党建服务保障体育工作的方法路径，持续推动党建工作和体育深度融合、互促共进。对外交流，积极引进江苏、浙江、山西、上海等高原体育训练队伍，为打造大理高原训练基地打下基础；积极引进2024云南女排邀请赛、2024至2025中国排球超级联赛等大型赛事，承办了2024年云南省第六届全国气排球邀请赛、云南省第十五届舞蹈锦标赛、“玉昆”云南省职业足球联赛等重大赛事活动，为促进全民健身与品牌赛事的深度融合推动大理“体育+”全域发展起到了促进作用。二是坚持举办“场馆惠民”系列公益赛事，举办第二届乒乓球比赛、第二届羽毛球比赛、首届掼蛋比赛等，为群众搭建平台，引导树立和践行健康责任人的理念。三是积极参加中国户外运动体育产业大会筹备组织工作，根据大会工作需要，派出中心骨干8人全程参与大会工作。四是积极组队参加省内外赛事活动，中心被命名为大理州乒乓球训练基地，羽毛球由省羽毛球协会挂牌成立训练基地，年内分别组织参加省级赛事，也取得了很好成绩。

促职工健康发展。一是为各工会单位提供场地、教练、裁判等服务，2024年先后为大理州纪委监委、大理消防救援支队、大理交警大队、大理农业银行等单位提供教练、裁判及策划组织开展体育活动等服务，为广大职工搭建沟通、学习和健身平台，促进广大职工参与体育运动，打造职工健身活动阵地。二是组织各类广播操、健身气功培训，为大理州财政局、大理州公安局等多家工会提供健身气功教练服务，承担2024“全民健身日”大理州系列活动相关项目、承办2024大理州职工运动会部分项目，承接大理市职工运动会、工行职工运动会、大理州财政局职工运动会、大理供电局运动会、大理州教育体育局职工运动会等比赛。

促全民运动发展。一是组织开展群众体育活动，充分发挥职能职责。是承办、协办了2024年三月街民运会赛马大会和传统体育运动会相关项目、2024全民健身主题活动、2024年大理州职工运动会、云南省纪委监委“清风杯”大理初赛、云南省消防救援大队“云岭火焰杯”大理赛区等比赛，参与赛事策划组织和实施。二是承接大理州总工会参加的云南省第十六届运动会职工组乒乓球、羽毛球、篮球竞赛项目，选拔相关项目优秀运动员，组织运动队伍集训并参赛。

抓党建，促中心安全发展。实现了全年无重大刑事案件、无重大治安案件、无重大治安灾害事故的“三无”目标，为中心各项工作任务的顺利完成打下良好的基础。一是制定并不断完善管理制度，压实责任，在落实值班管理、巡逻制度的基础上，加强各场所岗点管理，实时扫码上传巡查图片，促进工作规范落实到位。二是定期邀请大理市公安局和消防大队指导培训我中心人员和第三方安保人员，增强全员安全生产意识，做到每日场馆开放前对场馆、设施设备全面排检，下班前排查用电、防火等安全隐患，抓好日常工作，保障场馆开放安全。三是在主办或承办的各大小型赛事中，做到赛事风险研判，健全赛事安全保障机制，按照“一赛事一方案”的原则，不论参赛人数多少，均提前向公安、消防、防疫指挥中心和食品监督管理局报备，开通大理市第一人民医院绿色通道，做好疫情防控、赛风赛纪、兴奋剂、食品、运动伤害等安全方案和预案。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

大理州体育中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州体育中心2024年度收入合计6392524.91元。其中：财政拨款收入6392524.91元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；事业收入0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；经营收入0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加632286.88元，增长10.98%。其中：财政拨款收入增加632286.88元，增长10.98%；上下年均无上级补助收入；上下年均无事业收入；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；上下年均无其他收入。主要原因是本年新增大理州体育中心体育场馆维修改造专项经费，大理州体育中心消防系统设施设备改造专项经费导致收入增加。

二、支出决算情况说明

大理州体育中心2024年度支出合计6392524.91元。其中：基本支出2839284.76元，占总支出的44.42％；项目支出3553240.15元，占总支出的55.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加632286.88元，增长10.98%。其中：基本支出增加747415.75元，增长35.73%；项目支出减少115128.87元，下降3.14%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。主要原因是本年新增大理州体育中心体育场馆维修改造专项经费，大理州体育中心消防系统设施设备改造专项经费导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大理州体育中心机构正常运转的日常支出2839284.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2805917.88元，占基本支出的98.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33366.88元，占基本支出的1.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大理州体育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3553240.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.大财教〔2022〕265号公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金经费479615.4元，主要用于主要用于体育场馆免费低收费开放临时工作人员劳务费、水电费、维修维护费；

2.大财教〔2023〕301号提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金经费1216360.93元，主要用于主要用于体育场馆免费低收费开放临时工作人员劳务费、水电费、维修维护费；

3.机财〔2024〕2278号大理州体育中心非税返还补助资金经费1090793.92元，主要用于主要用于物业管理费、办公费、维修维护费、水电费、劳务费，维持单位正常运行；

4.大财教〔2023〕302号全民健身志愿服务专项经费50000元，主要用于全民健身服务器材费、全民健身服务宣传制作费，促进全民事业发展；

5.大财综〔2024〕31号大理州体育中心消防系统设施设备改造专项经费150000元，主要用于消防系统设施设备改造专项经费，提升州体育中心消防设施的防火性能和应急能力；

6.大财教〔2023〕92号大理州体育中心体育场馆维修改造专项经费382095.5元，主要用于场馆维修改造，加大基础设施维护和提升改造；

7.大财综〔2024〕31号全州全民健身日系列活动专项资金184374.4元，主要用于开展全民健身活动，通过开展全民健身启动仪式和举办“勤锻炼”广播操、八段锦等比赛，培养市民科学文明健康的生活方式。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州体育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6392524.91     元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加632286.88元，增长10.98%,完成年初预算的129.71%。主要原因是年中追加大理州体育中心体育场馆维修改造专项经费，大理州体育中心消防系统设施设备改造专项经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1540.00元，支出决算较上年减少11199.00元，下降87.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11199.00元，下降87.91%；具体是国内接待费支出决算1540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11199.00元，下降87.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1540元，支出决算为1540元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少11199.00元，下降87.91%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11199.00元，下降87.91%；具体是国内接待费支出决算1540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11199.00元，下降87.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费用减少的主要原因是2023年度首次举办中国户外运动产业大会项目，上级和相关企业到大理实地考察、调研、洽谈等批次和人次较多，导致本年度公务接待费较上年减少；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：无外事接待），接待人次26人（其中：无外事接待）。主要用于到大理州体育中心考察时发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州体育中心2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州体育中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州体育中心2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大理州体育中心资产总额19105407.66元，其中，流动资产652501.95元，固定资产18452905.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产（净值）0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,296,984.08元，其中固定资产增加5,999.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋10416平方米，账面原值4226489.42元，实现资产使用收入3288655.20元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额672476元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出672476元。授予中小企业合同金额672476元，其中：授予小微企业合同金额672476元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

大理州体育中心20250808021515297

监督索引号53290000536000101111