大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

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大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共大理州委办公室、大理州人民政府办公室《关于印发〈大理白族自治州文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办发〔2019〕41号），大理白族自治州文化和旅游局是州政府正处级工作部门，加挂大理州文物局牌子。其部门主要职责为：

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品类发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全州智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物和博物工作。

（9）统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导文化和旅游综合执法，组织查处全州性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）指导管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（13）负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（14）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

大理白族自治州文化和旅游局共设置10个内设机构，包括：办公室、机关党委（党建办人事科）、政策法规科、公共服务和艺术科、文物和博物馆科、大理文化生态保护区管理科（非物质文化遗产科）、宣传推广科、行业管理科、资源开发科、产业发展科。

所属单位1个为大理州艺术研究所，公益二类事业单位，财务不独立由局机关统一核算。

（二）决算单位构成

我单位作为大理白族自治州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，大理白族自治州文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述，认真落实省州党委政府关于文化和旅游工作的部署要求，进一步深化文旅融合，持续加大优秀文艺作品和优质旅游产品开发建设，切实补短板、强弱项、扬优势，不断推动全州文化旅游产业体系更完善、产品业态更丰富、市场秩序更规范、接待服务更优质、旅游形象更美好，实现全州文旅产业创优提质高质量发展。2024年全州累计接待海内外旅游者11003.79万人次，同比增长15.46%；旅游总花费1716.63亿元，同比增长7.06%。

2024年工作亮点和重大项目进展：大理州南涧无量山樱花谷、云龙诺邓景区、永平曲硐文化旅游区被公示为国家4A级旅游景区。大理市入列全国县域旅游综合实力百强县第二位，双廊艺术街区被文化和旅游部评为国家级夜间文化和旅游消费集聚区；鹤庆银城文化旅游开发有限责任公司、鹤庆县李小白文化传承有限公司被文化和旅游部公布为国家文化产业示范基地；《剑川县：立足优势资源，做强木雕产业，促进乡村振兴》入选文旅部公布的文化和旅游赋能乡村振兴优秀案例名单。崇圣寺三塔文化旅游区入选全国5A级景区品牌传播力百强榜单和全国旅游促“三交”计划2024年度试点项目。先锋巍山崇正书院获评中国首个可持续乡村建筑实践奖——第二届“乡筑未来奖”。大理苍洱古迹国家文物保护利用示范区被国家文物局公布为第二批国家文物保护利用示范区创建名单。大理璞真白族扎染等4个州级非遗工坊被公示为第二批省级非遗工坊。宾川鸡足山等5家单位获评云南省文明旅游示范单位，大理海洋世界等4家单位被确定为云南省文化和旅游行业标准化试点培育单位。母炳林、茶春梅被省文旅厅公布为2023年度优秀国家级传承人；省级非遗传承人李福明入选2023“中国非遗年度人物”；赵向军被文化和旅游部表彰为全国非遗保护先进个人；张翰敏等4位非遗代表性项目传承人入选2024年度云南省乡村文化和旅游带头人支持项目名单。大理州“非游不可·大理苍洱毓秀非遗之美体验游”和“踏歌寻踪·大理非遗体验之旅”两条非遗旅游线路入选云南省十大非遗旅游线路，“去有风的地方·听历史的声音”大理太和城遗址考古研学线路入选首届文化遗产研学优秀线路。“云南·赏花食春乐享美好”被文旅部公布为全国乡村旅游精品线路。祥云县寻梅赏梅探梅之旅入选农业农村部2024中国美丽乡村休闲旅游行（春季）精品线路。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年度收入合计50127576.51元。其中：财政拨款收入50127576.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少3601513.26元，下降6.70%。其中：财政拨款收入减少3591513.26元，下降6.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000.00元，下降-100.00%。主要原因是州级安排到局机关的重点文旅产业发展项目资金减少，年内退休3人，故本年度项目收入和人员经费减少，总收入减少。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年度支出合计50127576.51元。其中：基本支出10732368.37元，占总支出的21.41％；项目支出39395208.14元，占总支出的78.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3602202.26元，下降6.70%。其中：基本支出减少117059.07元，下降1.08%；项目支出减少3485143.19元，下降8.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是州级安排到局机关的重点文旅产业发展项目资金减少，年内退休3人，故本年度项目支出和基本支出减少，总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大理白族自治州文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出10732368.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9656707.20元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1075661.17元，占基本支出的10.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大理白族自治州文化和旅游局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39395208.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资目标考核激励奖补经费45750.00元，主要用于开展招商引资相关支出。

2.大理州州级部门2024年信创产品配置专项资金9000.00元，主要用于采购信创办公设备支出。

3.“兴滇英才支持计划”人才发展专项资金65000.00元，主要用于兑付“兴滇英才”生活补助支出。

4.省级人才发展专项资金100000.00元，主要用于“云南省文化名家”人才培养专项经费支出。

5.全州文艺调演经费500000.00元，主要用于组织全州文艺调演初选、正式展演和优秀节目评选奖补等费用支出。

6.“云南舞蹈大家跳”暨第三届“大理舞蹈季”系列活动经费894908.50元，主要用于开展“云南舞蹈大家跳”暨第三届“大理舞蹈季”系列活动相关支出。

7.大理文化生态保护区中央补助（本级）专项资金1493355.02元，主要用于开展大理文化生态保护区建设、非遗传承培训、“非遗大理行”系列宣传展演活动支出。

8.第二批国家非物质文化遗产保护（本级）专项资金404076.50元，主要用于“非遗过大年”大理不夜城宣传活动，“非遗过大年”弥渡密祉元宵灯会，《大理文化生态保护区资料丛书》印制，2024年度传统工艺高质量发展培训，“文化和自然遗产日”活动，2024年非遗进乡村“走进新华村”宣传展示活动等相关支出。

9.文化旅游市场管理专项经费100000.00元，主要用于文旅企业、行业市场管理和服务，文化娱乐场所、旅游市场日常检查，重要节假日景区景点节前安全生产和市场秩序检查支出。

10.“有一种叫云南的生活”大家系列活动专项资金103600.00元，主要用于“云南美景大家赏”相关活动支出。

11.旅游基础设施建设补助资金4000000.00元，主要用于大理旅游集团旅游基础设施建设补助支出。

12.因公出国（境）经费101831.00元，主要用于赴中日韩友好交流大会大理文旅宣传推介团队出国经费支出。

13.电视剧《去有风的地方》拍摄出品补助资金2000000.00元，主要用于大理有风文化发展有限公司《去有风的地方》摄制出品补助经费支出。

14.电影《如果爱.就表白》拍摄补助资金600000.00元，主要用于补助大理沐夏影视文化公司《如果爱.就表白》二期拍摄经费支出。

15.大理州徐霞客研究会工作经费补助102975.00元，主要用于大理州徐霞客研究会开展相关工作费用支出。

16.州级文化事业专项经费100000.00元，主要用于组织公共文化服务体制机制建设，开展群众文化活动，组织文艺展演、开展文化惠民活动，进行文化研究、艺术采风、观摩学习，文艺创作、组织艺术人才进修培训费用支出。

17.文旅新业态培育项目补助本级资金899188.00元，主要用于大理州特色旅游商品大赛活动费，县市推介活动经费，《大理白族自治州旅居产业发展报告》编制费用，大理目的地婚礼产业高质量发展系列活动支出。

18.大理旅游集团大理火车站宣传营销补助经费150000.00元，主要用于为塑造大理旅游产品线路和品牌形象投放大理火车站宣传广告费用支出。

19.首届“微博旅游之夜—中国大理”活动补助资金3000000.00元，主要用于“微博旅游之夜—中国大理”活动支出。

20.行业管理和品牌宣传项目本级资金2188654.66元，主要用于开展文旅行业服务市场监管，州旅游综合调度指挥中心运行维护，大理州旅游行业统计分析监测服务，大理州线上旅游大数据服务，大理州涉旅企业诚信评价年度复评，重要文旅会展及重点城市宣传营销推介，媒体对接宣传合作，大理旅游抖音号、视频号、小红书、快手等新媒体采编运营，“东亚文化之都”创建，文旅招商引资等项目费用支出。

21.大理元宇宙文旅中台建设项目补助资金3000000.00元，主要用于大理元宇宙文旅中台建设项目第一期补助支出。

22.打击涉烟违法犯罪工作专项经费30000.00元，主要用于派驻鳌凤村、长乐村乡村振兴工作队员工作经费支出。

23.大理州“有奖发票”活动（本级）专项资金9320157.50元，主要用于大理州“有奖发票”11期奖金和12县市宣传推广费用支出。

24.奥运跨界文旅联合营销经费548000.00元，主要用于2024年奥运跨界文旅联合推广项目经费支出。

25.重大文旅产业发展专项（局本级）项目经费8985963.46元，主要用于推动重点文旅产业发展，品牌创建、行业管理、宣传营销、市场整治等，包含：国家4A级景区以奖代补，国内重点城市宣传营销和区域会展，大理文旅融媒体建设运营及宣传，大理旅游抖音号、视频号、小红书、快手等新媒体采编运营，《百种大理新玩法》等文化旅游书籍编辑出版，云南省首届“大家系列”文旅活动经费，大理州涉旅企业诚信评价年度复评，大理州旅游产业统计监测，大理州线上旅游大数据服务，大理州旅游行业统计抽样调查分析，星级旅游饭店和等级旅游民宿复核和评定，州旅游综合调度指挥中心运行维护，大理市旅游商品协会“30天无理由退货”经费补助等相关支出。

26.苍山洱海旅游度假区申报前期工作经费380100.00元，主要用于大理苍山洱海世界级旅游度假区申报材料编制支出。

27.文物保护维修、文物征集、陈列布展经费（本级）专项资金272648.50元，主要用于全州各级文物保护单位及历史文化名城（村镇街）、博物馆安全专项检查，开展文物保护、博物馆业务培训，购置第四次文物普查专用设备，州级文物保护单位申报及方案勘查评审等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出50127576.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3591513.26元，下降6.69%,完成年初预算的115.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出219750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,我单位年初无此项预算。主要用于招商引资目标考核激励支出、2024年信创产品配置及2024年人才发展经费补助支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金由其他州级部门预算，分配下达到我单位使用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47294116.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%,完成年初预算的115.59%，主要用于大理州文化和旅游局本级人员工资福利支出、日常运转经费、文化事业和旅游产业项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是：根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发2024年州本级财政收支预算安排方案的通知》（大政办发〔2024〕12号）、《大理白族自治州财政局关于2024年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2024〕8号）文件精神，安排重大文旅产业发展专项经费5000万元，其中一般公共预算2000万元批复到州文化和旅游局，其他渠道筹集3000万元，视项目具体情况一部分下达至州文化和旅游局，故造成预算和决算收支差异。

8.社会保障和就业（类）支出1103818.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的98.16%。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及死亡人员的抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员增减变动较大，退休人员增加，导致社保支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出774155.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的104.03%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员增减变动较大，退休人员增加，导致医保支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出735736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的96.59%主要用于行政事业单位职工住房公积金和住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员增减变动较大，退休人员增加，导致住房公积金支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99000.00元，决算为221573.00元，完成年初预算的223.81%；支出决算较上年减少114820.92元，下降34.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为101831.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.96%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为52140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.53%，完成年初预算的274.42%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为67602.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.51%，完成年初预算的84.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少56940.50元，下降35.86%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40919.42元，下降43.97%；公务接待费支出决算较上年减少16961.00元，下降20.06%；具体是国内接待费支出决算67602.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16961.00元，下降20.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99000.00元，支出决算为221573.00元，完成年初预算的223.81%，支出决算较上年减少114820.92元，下降34.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为101831.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19000.00元，决算为52140.00元，完成年初预算的274.42%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为67602.00元，完成年初预算的84.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：因公出国（境）费由大理州外事办统一预算，各单位按程序审批申报执行，不列入本单位预算；公务用车运行维护费按州财政核定标准19000元/辆/年预算根本无法满足单位公车实际运行维护开支，为保障文旅工作正常用车需求，费用支出增加；公务接待认真落实中央八项规定及其实施细则精神，按党政机关过紧日子有关规定，厉行节约，严格控制公务接待范围和标准，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算比上年减少56940.50元，下降35.86%；公务用车购置费支出决算比上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年减少40919.42元，下降43.97%；公务接待费支出决算比上年减少16961.00元，下降20.06%，具体是国内接待费支出决算67602.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：本单位认真落实中央八项规定及其实施细则精神，按党政机关过紧日子有关规定，厉行节约，加强公务用车管理，严格控制公务接待范围和标准，“三公”缩减成效显著。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开展内容包括：支出101831.00万元主要用于参加第25届中日韩友好城市交流大会，加强国际友城合作，深化东亚区域文化交流，推广中国144小时过境免签政策、推介大理丰富的文化旅游资源。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州文化和旅游局本级开展公共文化事业和旅游产业发展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次759人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对接上级和各省市对口文化旅游部门、上级相关部门、县市乡镇文旅工作人员及其他文化旅游行业、企业业务项目对接合作、考察调研等人员发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州文化和旅游局本级2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理白族自治州文化和旅游局本级2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出1075661.17元，比上年减少43605.99元，下降3.90%,主要原因是我单位2024年退休人员3人，使得机关运行经费支出减少，部门机关运行经费主要用于维持单位日常运转所需的办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大理白族自治州文化和旅游局（本级）资产总额3242065.88元，其中，流动资产151801.33元，固定资产3055355.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34909.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加586613.11元，其中固定资产增加586613.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入30800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3101792.89元，其中：政府采购货物支出76400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3025392.89元。授予中小企业合同金额3081792.89元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理白族自治州文化和旅游局（本级）2024年度部门决算公开表20250808040436889

监督索引号53290000573200801111