大理州残疾人联合会2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理州残疾人联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州残疾人联合会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州残疾人联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州残疾人联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经大理州人民政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织是福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。其职能为：“代表、管理、服务”即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动
5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.协助州委、州政府考察残联领导班子和做好残联干部的管理和培训工作。
7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。
10.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11.指导和管理各类残疾人社团组织。
12.开展残疾人事业的国际交流与合作。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置3个内设机构，包括：办公室，宣文和教育就业科，康复和组联维权科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是“3815”战略发展目标承上启下的重要一年。2026年全州残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神和省委十一届九次全会、州委九届九次全会精神及省纪委十一届六次全会、州纪委九届六次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对残疾人事业发展作出的重要论述、重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神，按照党中央、国务院决策部署和省州党委、政府工作要求，锚定省委“3815”战略发展目标，深入推进作风革命效能革命，认真落实《“十五五”残疾人保障和发展规划》各项目标任务，切实保障残疾人平等权益，不断提升残联组织和残疾人工作为残疾人服务的能力和水平，努力实现“十五五”残疾人事业良好开局，在谱写中国式现代化大理篇章进程中扎实推动残疾人事业全面发展、高质量发展。
主要目标：一是充分发挥残联“桥梁和纽带”作用，突出涉残领域专项整治成果巩固和审计发现问题整改，夯实工作基础，着力配合政府相关职能部门认真落实残疾人社会保障制度，努力实现“应保尽保”“应救尽救”目标，守牢残疾人不发生规模性返贫的底线；二是结合全国纠治残疾人残疾等级评定不精准问题部署，以高度责任感和使命感抓好全州残疾人残疾等级评定不精准问题纠治工作，为推动残疾人事业全面发展、高质量发展提供坚强保障，优化残疾人事业发展环境；三是以2026年州政府工作报告重点工作任务责任分解为重点，着力优化残疾人住院康复救助、辅具适配服务、“送康复服务下乡”、就业帮扶等项目，努力实现“用看得见”的行动传递“暖心”的关怀；四是对标“十五五”残疾人保障和发展规划目标任务，着力实施“阳光家园”、家庭无障碍改造等行动，努力实现“十五五”残疾人保障和发展规划目标良好开局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制10人，事业编制6人，工勤人员编制2人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入20428201.22元，其中：本年收入19018176.22元，上年结转收入1410025.00元。本年收入中，一般公共预算5318176.22元，政府性基金13700000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算数对比增加3701706.1元，增长22.13%，主要原因是：根据年度重点工作任务安排，2026年度州本级政府性基金预算较上年度增加1900000.00元，增加实施云南省第十三届残疾人运动会组团参赛和云南省第八届职业技能竞赛参赛项目，上年结转收入增加1264487.00元，上年度实施的残疾人按摩机构规范化建设项目和残疾人“沐浴幸福”项目未完成验收，结转使用1410025.00元。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入20428201.22元，其中：本年收入19018176.22元，上年结转收入1410025.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5318176.22元，政府性基金预算财政拨款13700000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比增加3701706.1元，增长22.13%，主要原因是：2026年度州本级政府性基金预算较上年度增加1900000.00元，增加实施云南省第十三届残疾人运动会组团参赛和云南省第八届职业技能竞赛参赛项目，上年结转收入增加1264487.00元，上年度实施的残疾人按摩机构规范化建设项目和残疾人“沐浴幸福”项目未完成验收，结转使用1410025.00元。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出20428201.22元。财政拨款安排支出20428201.22元，其中：基本支出4304611.22元，与上年预算数对比增加623654.10元，增长16.94%，主要原因是2026年增加在职人员2人，县处级副职1人，二级科员1人，其基本工资、津贴补贴、社保缴费及住房公积金支出增加；项目支出16123590.00元，与上年预算数对比增加3078052.00元，增长23.59%，主要原因是：2026年度增加实施云南省第十三届残疾人运动会组团参赛和云南省第八届职业技能竞赛参赛项目，增加结转实施残疾人按摩机构规范化建设项目和残疾人“沐浴幸福”项目，项目支出较上年度增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出389504.16元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保缴费支出。
2.2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行支出3315464.33元，主要用于人员工资福利支出、“三公”经费支出及日常公用经费支出。
3.2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政管理事务支出48000.00元，主要用于残疾人事业发展管理服务支出。
4.2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业支出363000.00元，主要用于残疾人按摩机构规范化建设补助支出。
5.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出1052000.00元，主要用于残联体育专项生集训、残疾人事业宣传、残疾人事业管理服务支出。
6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出168388.09元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助120136.16元，主要用于公务员医疗补助支出。
8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16251.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出294867.48元，主要用于单位职工住房公积金支出。
10.2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出14660590.00元，主要用于残疾儿童康复救助、孤独症儿童家庭关爱服务、精神残疾人住院康复治疗项目、残疾人托养服务、残疾人信访解困、残疾人基本状况调查、C5驾驶证培训补助、组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会、第八届云南省残疾人职业技能大赛竞赛、“助残日、春节”为残疾人送温暖及走访探视、残疾人“沐浴幸福”项目等方面的支出。
五、州对下转移支付情况
我部门2026年州对下转移支付项目共1个，金额共计7200000.00元，按功能科目分类情况为：
“2296006其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出”7200000.00元，主要用于残疾儿童康复救助、孤独症儿童家庭关爱服务、精神残疾人住院康复治疗项目、残疾人托养服务、残疾人信访解困、残疾人基本状况调查、C5驾驶证培训补助、“助残日、春节”为残疾人送温暖及走访探视等方面的支出。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5751000.00元，其中：政府采购货物预算624800.00元、政府采购服务预算5126200.00元、政府采购工程预算0元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降2.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0元，上年预算数为0元，无增长比例，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为14000.00元，与上年预算数对比减少2000.00元，下降12.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。
减少的主要原因是：结合上一年度公务接待费使用情况以及本年度重点工作任务安排情况，预算2026年度公务接待费用14000元，主要用于接待上级部门下沉基层调研、指导业务所需的公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为57000.00元，与上年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费预算 元，与上年预算数对比无增减变动；公务用车运行维护费预算57000元，与上年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年重点项目有5个，分别是：残疾儿童康复救助、精神残疾人住院康复治疗项目、残疾人“沐浴幸福”助浴行动项目、残疾人托养服务项目、组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会。项目绩效目标具体为：
项目1：残疾儿童康复救助项目1000000.00元。
绩效目标：遵从“人人享有康复”的基本目标，对0-7岁的残疾儿童实施应救尽救，2026年度为50名残疾儿童提供免费康复服务救助，改善残疾儿童的身体状况，减轻残疾人家庭负担。
项目2：精神残疾人住院康复治疗项目3520000.00元。
绩效目标：为1000名精神残疾人提供住院康复治疗，通过治疗，减轻残疾人家庭负担，改善社会不稳定因素，减少因精神残疾造成的伤害。
项目3：残疾人“沐浴幸福”助浴行动项目800000.00元。
绩效目标：为200户残疾人提供家庭沐浴套装，针对残疾人的需求及特征，通过个性化的改造其家庭环境后，使残疾人有安全、方便的生活环境。
项目4：残疾人托养服务项目2620000.00元。
绩效目标：为1083名残疾人提供托养服务，了解残疾人的需求，并对残疾人开展政策宣传、建康知识普及、心理疏导等活动，让残疾人感受党委政府的温暖。
项目5：组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会4620000.00元。
绩效目标：筹备组织不少于180人参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，通过前期运动筛查及医学分级，为筛查的运动员提供参赛前的集训，提升残疾运动员的参赛技能，获得好的参赛成绩。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排263914.75元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加17280.5元，增长7.00%，主要原因是2026年度我部门增加在职人员2名，其机关运行经费增加17280.5元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费安排6635590.00元，与上年预算数对比增加2800052.00元，增长73.00%，主要原因是2026年度实施的组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会和云南省第八届职业技能竞赛参赛项目，都是按照政府采购相关规定通过公开招投标的方式委托第三方组织实施，项目经费列入委托业务费中。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我部门资产总额1117966.85元，其中，流动资产51206.62元，固定资产1040835.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25925.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85826.7元，其中固定资产增加191602.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
第二部分 大理州残疾人联合会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
大理州2026年用于残疾人事业的彩票公益金项目
二、立项依据
《云南省人民政府关于印发云南省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（云政发〔2021〕26号）、《大理白族自治州人民政府关于印发大理州“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（大政发〔2022〕11号）、大理州财政局关于印发《大理州彩票公益金管理办法》的通知（大财综〔2023〕4号）。
三、项目实施单位
大理州残疾人联合会、大理州残疾康复服务指导中心、大理州残疾人就业服务中心以及12县市残疾人联合会。
四、项目基本概况
通过项目储备以及需求调查，结合全州残疾人事业发展情况，预算1370万元残疾人事业彩票公益金用于2026年度残疾儿童康复救助、孤独症儿童家庭关爱服务、精神残疾人住院康复治疗项目、残疾人托养服务、残疾人信访解困、残疾人基本状况调查、C5驾驶证培训补助、组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会、第八届云南省残疾人职业技能大赛竞赛、“助残日、春节”为残疾人送温暖及走访探视、残疾人“沐浴幸福”项目支出，保障残疾人合法权益，兜牢残疾人民生底线，推动残疾人事业全面发展。
五、项目实施内容
用于残疾儿童康复救助、孤独症儿童家庭关爱服务、精神残疾人住院康复治疗项目、残疾人托养服务、残疾人信访解困、残疾人基本状况调查、C5驾驶证培训补助、组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会、第八届云南省残疾人职业技能大赛竞赛、“助残日、春节”为残疾人送温暖及走访探视、残疾人“沐浴幸福”项目。
六、资金安排情况
根据大理州财政局《关于2026年度州级预算单位部门预算的批复》（大财预〔2026〕8号）安排我部门2026年用于支持残疾人事业发展专项级彩票公益金13700000元。
七、项目实施计划
计划为50名残疾儿童提供免费康复服务救助，为1000名精神残疾人提供住院康复治疗，为200户残疾人提供家庭沐浴套装，为1083名残疾人提供托养服务，补助C5驾驶证培训20人，为800名残疾人提供“助残日、春节”慰问及日常探视，组团参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会和云南省第八届残疾人职业技能竞赛。
八、项目实施成效
一是遵从“人人享有康复”的基本目标，对0-7岁的残疾儿童实施应救尽救，2026年度为50名残疾儿童提供免费康复服务救助，改善残疾儿童的身体状况，减轻残疾人家庭负担。为1000名精神残疾人提供住院康复治疗，通过治疗，减轻残疾人家庭负担，改善社会不稳定因素，减少因精神残疾造成的伤害。
二是为200户残疾人提供家庭沐浴套装，针对残疾人的需求及特征，通过个性化的改造其家庭环境后，使残疾人有安全、方便的生活环境。为1083名残疾人提供托养服务，了解残疾人的需求，并对残疾人开展政策宣传、建康知识普及、心理疏导等活动，让残疾人感受党委政府的温暖。
三是筹备组织不少于180人参加云南省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，通过前期运动筛查及医学分级，为筛查的运动员提供参赛前的集训，提升残疾运动员的参赛技能，获得好的参赛成绩。
第三部分 大理州残疾人联合会2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53290102000345号
