大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算编制说明

大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院是州民政局直属的公益一类精神卫生福利机构。医院自1965年成立以来，始终恪守“兜底线、保基本、促康复、维稳定”的宗旨，依职责及时为特困人员、流浪乞讨人员、低保对象、民政部门担任监护人的困难群体及其他依法依规优先收治的精神障碍患者提供生活照料、康复治疗与医疗服务，为维护社会稳定、促进社会公平、保障特殊困难群体基本权益作出了积极贡献。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：院长办公室、医务科、财务科、办公室、总务科、一病区、二病区、三病区、四病区、门诊部、护理部、控感办、防保科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步实施整体搬迁，奠定长远发展基础。2026年医院将紧盯关键环节，确保项目审批流程依法合规、衔接顺畅，力争项目早日动工、早日投入使用，为全面提升诊疗环境、服务容量和综合实力奠定坚实的硬件基础。

2.以评促建，全力攻坚等级医院创建。将二级精神病医院评审作为以后年度核心任务与系统性工程。依据《二级精神病医院评审标准实施细则（2024版）》，制定详尽的实施方案与时间表、路线图。开展全覆盖、深层次的自查自评，精准对标，建立问题台账。强化全员动员与培训，明确各部门、各科室职责，建立周调度、月通报的常态化推进与督导机制，确保各项标准要求落到实处，以创建过程全面带动医院管理、质量、安全与服务能力的整体跃升。

3.固本强基，强化学科与人才核心支撑。一是深化重点学科建设。紧密依托大理州人民医院的深度帮扶机制，瞄准短板，协同制定并实施重点学科发展规划，力争在1-2个亚专业方向形成特色与区域影响力。二是突破人才引育瓶颈。创新引才策略，计划于2026年公开招聘3名、公开选调1名临床专业技术人员。同时，完善内部人才培养体系，制定更具针对性的中青年骨干培养计划，优化外出进修选派机制与效果评估，增强内部培训的深度与实用性，构建结构合理、富有活力的人才梯队。

4.数字赋能，加快智慧医院建设步伐。启动信息系统整合升级计划，着力解决现有系统运行卡顿、数据孤岛等问题，提升稳定性与互联互通水平。加强数据治理与分析能力建设，探索为临床决策与医院管理提供数据支持。同步强化网络安全体系建设，定期开展风险评估与演练，切实保障网络与患者隐私数据安全。

5.提质增效，持续优化运营管理与服务。持续巩固与重庆、昆明等地合作医院的交流成果，深化技术协作。严格落实医疗质量安全核心制度，优化服务流程，改善患者就医体验，为医院未来跨越式发展奠定坚实的硬件基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人，工勤人员编制0人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入28,812,431.49元，其中：本年收入27,122,883.41元，上年结转收入1,689,548.08元。本年收入中，一般公共预算14,623,326.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,499,557.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比减少1,593,027.93元，下降5.24%，主要原因是：2025年使用上年结转资金进行了医疗设备等设施设备的购置，支出增加，年末结余减少，导致2026年初结转金额较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入16,312,874.49元，其中：本年收入14,623,326.41元，上年结转收入1,689,548.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,623,326.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比减少2,469,584.93元，下降13.15%，主要原因是：2025年使用上年结转资金进行了医疗设备等设施设备的购置，支出增加，年末结余减少，导致2026年初结转金额较上年减少。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出28,812,431.49元。财政拨款安排支出16,312,874.49元，其中：基本支出14,956,874.49元，与上年预算数对比增加678,914.74元，增长4.75%，主要原因是：1.2025年的预算实有人数为86人,2026年预算实有人数为82人,但2026年度的预算是按照调标以后的标准做预算,所以总体支出增加。2.年终一次性奖金作为2026年的年初结转资金，支出也增加；项目支出1,356,000.00元，与上年预算数对比减少3,148,499.67元，下降69.90%，主要原因是：2025年使用上年结转资金进行了医疗设备等设施设备的购置，支出增加，年末结余减少，导致2026年初结转金额较上年减少，本年支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,476,820.58元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出。

2.“2080801死亡抚恤”8,944.02元，主要用于遗属人员补助。

3.“2081005社会福利事业单位”11,372,144.55元，主要用于人员工资福利支出、失业保险支出、公用经费支出、离退休公用经费支出、供养人员支出以及周转房维修成本性支出补助经费等。

4.“2101102事业单位医疗”649,930.26元，主要用于在职人员单位部分医疗保险及生育保险缴费支出。

5.“2101103公务员医疗补助”398,807.10元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助经费支出。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”61,847.98元，主要用于在职人员工伤保险、大病保险以及退休人员大病保险。

7.“2210201住房公积金”994,380.00元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

8.“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”1,350,000.00元，主要用于精神卫生福利机构设施设备购置。

五、州对下转移支付情况

我单位2026年无州对下转移支付项目

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额377,682.00元，其中：政府采购货物预算18,462.00元、政府采购服务预算359,220.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86,000.00元，与上年预算数对比增加19,000.00元，增长28.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为76,000.00元，与上年预算数对比增加19,000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算76,000.00元，与上年预算数对比增加19,000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是：2025年使用自有资金新购置一张公务用车,所以2026年公务用车运行维护费增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目有1个，是周转房维修成本性支出补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目：周转房维修成本性支出补助经费6,000.00元。

绩效目标：完成职工周转房的维修，确保房屋达到安全居住标准，保障居住人员人身安全、维护国有资产的安全和完整。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排215,000.00元，与上年预算数对比增加215,000.00元，因上年预算数为0.00元，故无增长比率，增加的主要原因是:1.经济科目调整导致委托业务费科目预算增加；2.2026年医院管理模式调整,计划对病区被服洗涤事项进行外包,支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额61,187,508.22元，其中，流动资产19,343,180.90元，固定资产40,276,660.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,141,037.28元，其他资产426,629.64元。与上年相比，本年资产总额增加5,477,382.08元，其中固定资产增加794,672.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入42,410.40元，其中出租资产2,148.03平方米，资产出租收入42,410.40元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

周转房维修成本性支出补助经费

二、立项依据

《云南省非税收入管理条例》

三、项目实施单位

大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）

四、项目基本概况

本项目是我院周转房出租,已按规定办理出租手续和缴纳相关税费。项目的实施旨在对医院职工周转房进行必要的维修和改造，确保房屋达到安全居住标准，改善职工居住条件，保障职工人身安全，同时维护国有资产的安全和完整。

五、项目实施内容

1.对周转房进行屋顶防水、墙面修补刷漆等基础修缮工作。

2. 对门窗、地板等设施进行维护和更新，保障居住安全。

六、资金安排情况

项目预算资金为6,000.00元，用于周转房维修的材料采购、人工费用及相关支出。

七、项目实施计划

2026年实施完成

八、项目实施成效

1. 居住条件改善。通过维修，职工周转房的居住条件得到显著提升，安全隐患消除。

2. 职工满意度提高。职工对周转房的居住环境满意度显著提升。

3. 资产保值增值。通过维修维护，延长了周转房的使用寿命，保障了国有资产的安全和完整。

第三部分 大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州民政精神病医院（大理白族自治州第四人民医院）2026年部门预算表.xlsx