大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算编制说明

大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理白族自治州群众艺术馆成立于一九六四年四月，是大理白族自治州文化和旅游局下属的正科级公益性文化事业单位， 2021年被国家文化部评定为国家一级馆，是中国文化馆协会理事单位。承担政府公共文化服务、繁荣群众文化的主导性业务单位，是全州群众文化活动的重要阵地，担负着开展群众文化艺术活动、公益文化服务、全民艺术普及、传统文化保护发展、群文艺术培训，创作编排群文艺术精品、辅导业余文艺骨干、文化理论研究，指导基层文化馆、站、室开展总分馆制工作等职能。

群艺馆建筑面积11070平方米。内设剧场、展厅、广场、排练室、培训教室、会议室、虚拟演播室等。秉承“文化惠民免费开放”服务宗旨，按照群众文化艺术培训辅导、创作、演艺、展览四大中心职能，每年举办一百多场群众文化活动，线上线下受益约百万人次。成功举办了十九届“洱海歌手”大奖赛，二十四届“洞经古乐”展演，六届全州广场舞大赛。创作、辅导的精品节目多次荣获全国“群星奖”、云南省“彩云奖”、“民族民间歌舞乐展演”等国家级、省级群文艺术赛事大奖。大理州群众艺术馆“艺术普及”文化志愿服务项目被文旅部、中央文明办评为2021年“春雨工程”全国示范性志愿服务项目。

（二）机构设置情况

我单位为财政全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、创作展演培训部、展览创作培训部、数字文化工作部、演出保障服务部、社会活动部。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年我们要以学习贯彻党的二十大精神为主线，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，满足人民日益增长的精神文化需求为着力点做好各项工作。

1.开展各类群众喜闻乐见的文化活动，举办各类重大文化活动，完成好省厅、省馆和州文旅局安排的各项活动和工作，完成滇超演出活动，办好云南舞蹈大家跳暨大理舞蹈季，庆祝大理州建州70周年系列群众文化活动。

2.通过送文化到基层，送演出到乡村，送歌舞进校园等方式，开展“我们的中国梦，文化进万家”惠民演出、“遇见云南”夜间民族特色广场舞。

3.加大艺术创作力度，创作生产更多优秀文艺作品，带动、指导全州12县市文艺创作工作，立争在全州文艺调演、云南省第七届群众文化“彩云奖”等州级、省级比赛中取得好成绩。

4.发挥总分馆制州级区域中心馆的引领作用，帮助县级总馆、乡镇分馆开展各项工作，充分挖掘乡村传统文化资源，为乡村振兴贡献文化力量。

5.将新型公共文化空间建设作为公共文化设施提质增效有力手段，结合景区提档升级、传统文化街区打造、绿美乡村建设等民生工程，整体升级打造，使新型公共文化空间和群众生活、景区景点有机融合，促进公共文化服务供给主体和提供方式多元化，为群众提供优质公共文化服务。

6.发挥我馆场馆、设施、人才资源优势，办好各类文艺演出、辅导培训、展览活动，举办全民艺术普及、非遗学堂、青少年假期培训、研学营、文旅志愿者服务和数字平台服务等活动，全年活动不少于100场次，服务人数不少于十余万人次，提供更加完善的公共文化服务，为推进大理公共文化服务高质量发展做出积极贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人，工勤人员编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年部门财务总收入6,822,270.56元，其中：本年收入3,873,766.75元，上年结转收入2,948,503.81元。本年收入中，一般公共预算3,873,766.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算数对比增加555,351.19元，增长8.86%，主要原因是：2025年财务总收入中上年结转结余2,731,715.77元，2026年财务总收入中上年结转结余2,948,503.81元，上年结转结余较上年增加，所以单位财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年部门财政拨款收入6,822,270.56元，其中：本年收入3,873,766.75元，上年结转收入2,948,503.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,8736,766.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算数对比增加605,351.90元，增长9.74%，主要原因是：2025年财政拨款收入中上年结转结2,731,715.77元，2026年财政拨款收入中上年结转结余2,948,503.81元，上年结转结余较上年增加，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年部门预算总支出6,822,270.56元。财政拨款安排支出6,822,270.56元，其中：基本支出3,393,766.75元，与上年预算数对比增加116,094.86元，增长3.54%，主要原因是基本支出中人员工资较上年增加，同时社会保障费增加，所以基本支出较上年增加；项目支出3,428,503.81元，与上年预算数对比增加489,257.04元，增长16.65%，主要原因是：2025年项目上年结转结余2,459,246.77元，2026年项目结转结余2,948,503.81元，本年项目支出中上年结转结余增加489,257.04元，所以造成项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”5,609,836.58元，主要用于2026年发放在职职工工资、保证单位日常工作运转、开展群众文化活动。

2．“2070111文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化创作与保护”46,421.81元，主要用于开展大理文化生态保护实验区专项活动。

3．“2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游”288,162.20元，主要用于开展文化馆免费开放、公共文化服务体系建设、群众文化创作展演展示节目活动。

4．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费”346,157.47元，主要用于缴纳本单位在职职工2026年养老保险。

5．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”156,234.84元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

6．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”121,274.90元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

7．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”15,855.08元，主要用于单位职工大病保险和工伤保险缴费支出。

8．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”238,327.68元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2026年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，与上年预算数一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为5,000.00元，与上年预算数对比公务接待费与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目有2个，分别是：大理州群艺馆资产出租成本性支出补助经费、全民艺术普及项目经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理州群艺馆资产出租成本性支出补助经费项目380,000.00元。

绩效目标：

根据大理白族自治州群众艺术馆工作职能，推进公共文化服务高质量发展，发挥群众艺术馆阵地服务功能，面向不同群体提供文艺展演、艺术普及、展览，大众美育等服务，促进公共服务质量明显改善。2026年全年完成组织文化活动不少于30场，现场年服务人次不少于10万人。

项目2：全民艺术普及项目经费项目100,000.00元。

绩效目标：

全民艺术普及文化志愿服务作为大理州群艺馆创新全民艺术普及品牌，在大理中小学生美育艺术实践活动、文旅青年志愿服务关爱行动、优秀传统文化美育活动等方面不断创新的发展。2026年计划开展“大理风华”青少年研学营、寒暑假青少年创“艺”课堂公益培训、全民美育课等3项全民艺术普及推广系列项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排0元，预算与上年一致，无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额62,867,213.11元，其中，流动资产438,023.83元，固定资产62,429,188.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,561,680.38元，其中固定资产减少1,714,369.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算财政项目文本

一、项目名称

大理州群艺馆资产出租成本性支出补助经费项目

二、立项依据

根据大理白族自治州群众艺术馆剧场、广场、展厅收费标准公示和停车场车辆停放服务收费公示，对使用方按标准收费，所有费用按规定按时上缴财政国库。

三、项目实施单位

大理白族自治州群众艺术馆。

四、项目基本概况

大理州群众艺术馆是组织、指导群众文化艺术活动，辅导、培训业余文艺骨干，整理加工、编排创作群文艺术精品以及研究群文艺术的文化事业单位，也是广大群众进行群文艺术活动的场所。非税收入由人民街剧场收入、地下停车场收入和展厅场租收入三部份组成。财政返还非税成本支出主要用于维护全馆开展群众文化活动场所费用。

五、项目实施内容

发挥群众艺术馆阵地服务功能，面向不同群体提供文艺展演、艺术普及、展览，大众美育等服务，促进公共服务质量明显改善。

六、资金安排情况

本项目资金年末按实际完成比例进行报批，2025年非税收入成本性支出专项经费预留待审批资金380,000.00元。

七、项目实施计划

2026年全年完成组织文化活动不少于30场，现场年服务人次不少于10万人。

八、项目实施成效

大理白族自治州群众艺术馆拥有完善的剧场、展览厅、广场等场馆设备，群文设施一应俱全，完全满足州级区域中心馆的需求，是大理地区广大群众进行文化艺术活动的重要场所。近年来，承接了政府机关、社会各界、企事业单位丰富多彩的群众文化活动和各类会议演出活动，以及各类展览、展演、培训活动，为丰富和活跃大理州城乡人民群众的文化生活，弘扬大理优秀的民族文化艺术，推动公共文化服务高质量发展，推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展做出了积极贡献。

第三部分 大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算表

（详见附件）

附件：大理白族自治州群众艺术馆2026年部门预算表.xlsx