共青团大理州委2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

监督索引号53290000171200000

 

共青团大理州委2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 共青团大理州委2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 共青团大理州委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

第一部分 共青团大理州委2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团大理州委是中共大理州委领导下的负责全州青少年工作的群众团体，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

根据《大理州机构编制委员会关于团州委增加内设机构、领导职数和人员编制的通知》（州编委〔2008〕110号），核定共青团大理州委人员编制15人，共青团大理州委内设办公室、组织部、宣传部、青年发展部、学校少年部和权益部6个部室，编制2020年部门预算时,与2019年度一致无增减。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对云南对大理工作重要讲话精神，认真贯彻团中央十七届七中全会、团十八大及团省委十三届八次全会、省第十四次团代会精神，贯彻落实州委八届三次全会精神，以召开共青团大理州第十三次代表大会为契机，聚焦增强“政治性、先进性、群众性”，统筹推进深化改革、狠抓从严治团、夯实基层基础、服务中心大局，团结带领全州各族各界青年在大理跨越式发展新征程中谱写出新的青春篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 612.95万元，其中：一般公共预算财政拨款596.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转16.58万元。

比上年预算数增加59.13万元，增幅10.68%，主要原因：一是2020年度单位人数增加，调入2人；二是上年结转了16.58万元的“贷免扶补”存量资金，因去年电商培训只开展了一期，下一期计划在今年开展。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入612.95万元，其中:本年收入596.37万元，上年结转16.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款596.37万元（本级财力596.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    与2019年度部门财政拨款收入553.82万元增加42.55万元，增幅7.68%，主要原因是2020年，单位人员数量增加，新调入2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出596.37万元。财政拨款安排支出596.37万元，其中：基本支出596.37万元，与上年对比增加42.55万元，增幅7.68%，主要原因是2020年单位人员数量增加，新调入2人；项目支出351万元，与上年一样。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行215.78万元，主要反映在职人员工资、公务用车改革补贴、在职公用经费、工会经费、公共交通专项支出；

2.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，主要反映单位基本养老保险费支出；

3.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.78万元，主要反映单位医疗支出；

4.2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出351.00万元，主要用于开展共青团活动、希望工程、州青联、共青团基层组织建设和大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者经费补助、村（社区）团支部（总支书记）报酬。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出245.37万元，项目支出351万元）。

1.基本支出情况

2020年用于保障共青团大理州委机构正常运转的日常支出245.37万元，其中：

301工资福利支出209.23万元，分别是：30101基本工资51.75万元，30102津贴补贴80.05万元，30103奖金0万元，30106伙食补助费0万元;30107绩效工资33.60万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元，30110职工基本医疗保险缴费10.58万元，30112其他社会保险缴费1.09万元，30113住房公积金13.35万元，30199其他工资福利支出0万元。

302商品和服务支出36.12万元，分别是：30201办公费3万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.2万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.26万元，30211差旅费2万元，30213维修（护）费0.5万元，30215会议费6.7万元，30216培训费1万元，30217公务接待费0.55万元，30226劳务费1万元，30228工会经费2.35万元，30239其他交通费用16.27万元，30299其他商品和服务支出1.29万元。

303对个人和家庭的补助0.02万元，具体是30309奖励金0.02万元。

2.项目支出情况

共青团大理州委2020年项目支出共351万元。拟用于2020年开展共青团活动、青联工作、希望工程工作、基层组织建设和大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费等经常性项目支出。其中：

400大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费200.00万元，补助到县市级；

400共青团基层组织建设经费56.00万元，补助到县市级；

400村（社区）团支部（总支书记）报酬55.00万元，补助到县市级；

302共青团专项40.00万元，用于开展共青团日常活动及工作。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：

1.2012999-大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费200.00万元用于年度内大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者州级补助经费；

2.2012999-基层组织建设经费56万元，用于提高共青团组织服务设置水平和公共服务能力，确保基层群众活动有场所、有人员、有经费；

3.2012999-村（社区）团支部（总支书记）报酬55.00万元，全州12县市共1072个村委会、79个社区居民委员会，每个村（社区）相应设置的1个团总支（支部）能够有工作人员开展工作，村委会和社区居委会工青妇组织主要负责人工作报酬提高到200元每月每人（州级财政承担20%，县市级财政承担80%），州级每人每月补助40元。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

我部门没有预算政府采购项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团大理州委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元，较上年减少2.35万元，下降81.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团大理州委部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

共青团大理州委2020年公务接待费预算为0.55万元，较上年减少2.35万元，下降81.03%，国内公务接待批次为6次，共计接待123人次。

增减变化原因是近年来，共青团大理州委按照中央八项规定要求和根据州委、州政府公务接待的有关规定，厉行节约，坚持严格标准、严控开支“三公”经费支出，在接待工作中遵守热情俭朴、精心安排、有利公务的原则，切实做好公务接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团大理州委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆.

我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.共青团专项：以加强党对团的领导为主线，以体制机制改革为突破口，改革团州委的组织机构、干部队伍、管理模式和工作方式，打造有影响的青年工作品牌，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”工作格局。积极开展共青团活动，依托希望工程继续推动青少年公益事业，推进新时期州青联工作，加大困难青少年救助力度，强化预防青少年违法犯罪工作，拓展建设青少年事务社会工作专业人才队伍，加强“青年马克思主义者培养工程”培训，活跃州青年新媒体中心运营。

2.大理州大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者补助经费：目标1：按照大学生志愿服务西部计划省级地方项目志愿者年度计划做好志愿者岗位录入、报名、审核、录取、岗位对接等多项工作。目标2：通过西部计划信息系统完成信息统计、审查修改、核准确认等工作。目标3：将志愿者的服务意愿和西部基层的岗位需求相结合，做好宣传动员、招募选拔、体检、对接派遣等工作。

3.共青团基层组织建设经费：乡镇团委开展活动、培训等经费保障，提高共青团组织服务设置水平和公共服务能力，确保基层群众活动有场所、有人员、有经费。围绕共青团大理州第十三次代表大会预定目标和共青团组织、服务、引导青年和维护青少年合法权益开展工作。

4.村(社区)团支部(总支)书记报酬：目标1：全州12县市共1072个村委会、79个社区居民委员会，每个村（社区）相应设置的1个团总支（支部）能够有工作人员开展工作。目标2：村委会和社区居委会工青妇组织主要负责人工作报酬提高到200元每月每人（州级财政承担20%，县市级财政承担80%），州级每人每月补助40元，县级配套160元每人每月，确保基层群众活动有场所、有人员、有经费。目标3：确保相关人员做好共青团工作，切实加强基层共青团组织建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算11.31万元，主要用于共青团办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费等支出。

较2019年机关运行经费预算36.00万元减少了24.69万元，同比减幅68.58%。变化主要原因为：2020年较2019年部门会议减少，厉行节约，严格把控公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 共青团大理州委2020年部门预算表

（详见附件）

    附件：共青团大理州委2020年部门预算表

监督索引号53290000171200111