大理广播电视台2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

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大理广播电视台2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 大理广播电视台2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 大理广播电视台2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、州本级项目支出绩效目标表

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

第一部分  大理广播电视台2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于广播电视改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确政治方向和舆论导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧紧围绕中央重大决策部署和省、州党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为大理州经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

2.按照中央和省、州党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

3.坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和办台水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

4.适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播电视节目和信息资讯收听收看的多种需求，为广播电视事业高质量发展提供技术支撑。

5.按照宣传和经营并重的原则，对承担全台广告经营职能的传媒公司进行监管、指导、协调和服务，探索创新经营体制机制，拓宽创收渠道，提升创收能力，为事业发展提供物质保障和资金支持。

6.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大理广播电视台设14个正科级内设机构,分别为行政办公室、党建办公室、总编室、人力资源部、媒体发展研究室、融媒体指挥调度中心、新闻采访部、栏目采编部、民族语节目译制中心、专题和大型活动部、播发部、技术部、网络管理部、经营管理部。

（三）重点工作概述

1.广播电视宣传工作：牢牢坚持正确政治方向和舆论导向，自觉承担起新形势下宣传思想工作的使命任务，紧紧围绕中央和省、州党委政府的中心工作，唱响主旋律，传播正能量，为大理绿色发展共享发展跨越发展营造了浓厚氛围。

2.融媒体宣传工作：整合资源，实施节目改版、调整栏目设置，突出重点，精办节目，提升质量，讲好大理故事、树立大理形象，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

3.深入推进媒体融合发展：推进广播、电视、新媒体一体化发展，加快建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播、形成融媒体营销的进程，深入推进新媒体和传统媒体在内容、资源、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，实现资源的统一整合、机制的有机转换、优势的充分发挥。通过新媒体各平台间的互动整合，形成多屏互动，打造广播、电视、网站、移动新闻客户端、微博、微信、微视频联动融合的“七位一体”融媒体平台。

4.持续深入推进机构改革工作：继续全力以赴，稳步推进内设部门重组、财政保障体制改革、节目改革改版、融媒体技术规划、内部管理制度修订、经营体制机制完善等各项基础性改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制 0人，事业编制155人。在职实有149人，其中： 财政全供养 149人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2248.68万元，其中：一般公共预算财政拨款2248.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2248.68万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2248.68万元（本级财力2244.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2248.68万元。财政拨款安排支出 2248.68万元，其中：基本支出2122.68万元，项目支出126万元。

我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

文化体育与传媒支出1932.68 万元，主要是：

广播30万元，主要用于新闻综合广播与旅游文化广播公益性新闻、栏目节目宣传采编工作开支。以及电台播音主持特殊岗位人才津贴补贴及培训费。

电视96万元，主要用于电视台播音员主持人特殊津贴津贴补贴及编制外优秀播音员主持人津补贴；云南通大理党政客户端运行费用及办公设备购置。

其他广播电视支出1806.68万元，主要用于在职在编人员工资及本单位日常运行经费；机关事业单位基本养老保险缴费；城镇职工基本医疗保险缴费；大病医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2122.68 万元，项目支出126 万元）。

1.基本支出2122.68万元，主要用于：

（1）工资福利支出1969.08万元 ，主要在职在编人员工资1471.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费200.69万元，  职工基本医疗保险缴费115.31万元，  其他社会保障缴费19.45万元，住房公积金162.28万元；

（2）商品和服务支出151.34万元，主要用于办公费4万元，印刷费1万元，水费1万元，电费24.33万元，邮电费18万元，物业管理费13万元，差旅费15万元，维修（护）费12万元，公务接待费  0.5万元，工会经费 25.09万元，公务用车运行维护费30.2万元，其他交通费用 5.76万元，其他商品和服务支出 1.46万元；

（3）对个人和家庭的补助 2.26 万元，生活补助1.9万元，奖励金0.36万元。

2.项目支出126万元，主要用于：

（1）工资福利支出65万元 ，主要用于播音员主持人特殊津补贴考核发放55万元，其他工资福利支出10万元；

（2）商品和服务支出45万元，主要用于劳务费6万元，培训费9万元，其他交通费1万元，邮电费12万元，委托业务费17万元；

（3）资本性支出 16万元，主要用于云南通大理党政客户端运行办公设备购置16万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   我部门无州对下专项转移支付项目

（二）与中央、省配套事项

   我部门无与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

   我部门无按既定政策标准测算补助事项

（四）政府性基金事项

   我部门无政府性基金事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金16万元。其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理广播电视台2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.72万元。较上年增加30.72万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理广播电视台2020年因公出国（境）费预算为0万元。较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

（二）公务接待费

大理广播电视台2020年公务接待费预算为0.5万元。较上年增加0.5万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。     

我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理广播电视台2020年公务用车购置及运行维护费为30.22万元，较上年增加30.22万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费30.22万元，较上年增加30.22万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

  我部门重点项目云南通大理党政客户端运行，2020年预算绩效目标:

（一）及时有效传递大理州委、州政府权威新闻信息，引导舆论、服务民生。

（二）全台每天及时将有关大理的各类节目推送至“云南通·大理”党政客户端平台，使该平台成为传播大理声音、树立大理形象的重要渠道。

（三）倒逼本台编辑记者向全媒体记者转型，在采访电视新闻的同时，必须同时采制推送新媒体稿件。

（四）鼓励广大通讯员和全社会网民积极向“云南通·大理”党政客户端推送作品，共同成为客户端运营的参与者、创作者和传播者。   

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算147万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费。我部门是2019年3月15日新成立部门，2019年无预算数。

    （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 大理广播电视台2020年部门预算表

（详见附件）

    附件：大理广播电视台2020年部门预算表

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