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大理州红十字会2025年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理州红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理州红十字会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理州红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理州红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
2.开展救灾、救助、应急救护培训“三救”工作、推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献“三献”工作；
3.依法开展募捐；
4.对外交流与合作工作；
5.开展志愿服务和红十字青少年、艾滋病预防控制宣传和教育工作；
6.参加国际人道主义救援工作；
7.宣传国际红十字运动和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成州委、州人民政府委托事宜。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置4个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传和筹资部、大理州红十字会备灾救灾和应急救护培训中心。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是提升应急救援水平，强化应急救援队伍应急演练，坚持规范化、标准化、专业化发展；二是提升应急救护水平，针对不同类别群众开展各具特色的应急救护培训课程；三是聚焦“一老一小”，持续开展“博爱”项目；四是对白血病、先心病儿童开展救助工作；五是组织好网络筹款，打造“博爱大理行”、“人道暖大理”等品牌项目；六是提升“三献”工作水平，持续推进无偿献血、遗体和人体器官捐献及造血干细胞捐献的动员、宣传和褒奖工作；七是扎实抓好“大理州遗体和人体器官（组织）捐献纪念缅怀纪念园”建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人，工勤人员编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2025年部门财务总收入3,882,019.08元，其中：本年收入3,882,019.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算3,872,019.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。
与上年预算数对比减少175,020.35元，下降4.31%，主要原因是：人员较上年同期减少2人；单位自有资金较上年减少5,000.00元；新增红十字三献业务项目1个，项目经费增加100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
我部门2025年部门财政拨款收入3,872,019.08元，其中：本年收入3,872,019.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,872,019.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比减少165,503.84元，下降4.10%，主要原因是：人员较上年同期减少2人；新增红十字三献业务项目1个，项目经费增加100,000.00元。
四、预算单位支出情况
我部门2025年部门预算总支出3,882,019.08元。财政拨款安排支出3,872,019.08元，其中：基本支出3,172,019.08元，与上年预算数对比减少265,503.84元，下降7.72%，主要原因是人员较上年同期减少2人；项目支出700,000.00元，与上年预算数对比增加100,000.00元，增长16.67%，主要原因是：新增红十字三献业务项目1个，项目经费增加100,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”289,484.01元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
2.“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”2,446,809.30元，主要用于在职人员工资、公用经费、公共交通等支出。
3.“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”700,000.00元，主要用于大理州红十字会依法开展“三救”、“三献”等项目支出。
4.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”122,934.85元，主要用于行政单位医疗保险支出。
5.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”74,502.20元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。
6.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”11,232.64元，主要用于行政事业单位大病医疗补助及工伤保险支出。
7.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”227,056.08元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、州对下转移支付情况
我部门2025年无州对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2025年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,690.00元，与上年预算数对比减少510.00元，下降5.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为9,690.00元，与上年预算数对比减少510.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。
减少的主要原因是：严格执行省州有关规定，厉行节约，“三公”经费逐年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年重点项目有3个，分别是：红十字业务专项资金、应急救护培训专项资金、红十字三献业务专项资金。项目绩效目标具体为：
项目1：红十字业务专项资金400,000.00元。
绩效目标：一是着力打造符合群众需求、管理运行规范的红十字公益品牌；二是聚焦“一老一小”，持续开展“博爱”项目；三是继续开展白血病、先心病患儿救助项目；四是开展大理州赈济救援队培训及演练；五是加大筹资力度，增强救灾救助实力；六是持续开展人道救助工作；七是助力乡村振兴和三清洁工作。
项目2：应急救护培训专项资金200,000.00元。
绩效目标：在全州范围内开展应急救护培训工作，提高群众自救互救能力。培训持证救护员2,000人次以上，应急救护知识普及20,000人次以上。
项目3：红十字三献业务专项资金100,000.00元。
绩效目标：开展“三献”工作宣传动员，年内完成造血干细胞血样采集入库、遗体和人体器官捐献登记目标数。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7．“三救”、“三献”：“三救”是指救灾、救助、应急救护培训；“三献”是指推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排120,963.50元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少17,280.50元，下降12.50%，主要原因是人员较上年同期减少2人，机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大理州红十字会部门资产总额1,295,588.57元，其中，流动资产27,301.85元，固定资产1,231,009.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37,277.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加193,183.83元，其中固定资产增加370,951.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 大理州红十字会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
红十字业务专项资金。
二、立项依据
《中华人民共和国红十字会法》、《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）。
三、项目实施单位
大理州红十字会。
四、项目基本概况
根据《中华人民共和国红十字会法》赋予的法定职责，及时开展工作：一是拓展核心业务，提升服务能力水平；二是加大筹资力度，增强人道救助实力；三是加强业务培训，增强赈济救援能力；四是加强宣传工作，提升红十字会公信力与知晓率；五是加强组织建设，夯实红十字事业发展基础。
五、项目实施内容
一是继续巩固和实施“博爱家园”项目，认真策划、推进“博爱家园”项目；二是持续开展人道救助工作，继续深化先心病免费救治项目和开展“博爱大理行”公益活动；三是进一步推进“三献”工作，持续打造“生命接力”、“救在身边”、“爱心相髓”、“生命接力传递大赛”品牌；四是在增强救助实力上下功夫，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局；五是在规范内部管理上下功夫。
六、资金安排情况
2025年安排红十字业务专项资金400,000.00元,其中：
1.30201办公费200,000.00元；
2.30202印刷费5,000.00元；
3.30211差旅费50,000.00元；
4.30215会议费20,000.00元；
5.30216培训费60,000.00元；
6.30226劳务费40,000.00元；
7.30239其他交通费用25,000.00元
七、项目实施计划
按照年度目标任务，于2025年12月31日前完成。
开展挂钩驻村工作，投入资金50,000.00元；开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作；开展助医、助困、助学等救助活动，发放款物价值400,000.00元，受助群众3,000人次；在大理州内筛查先心病患儿100人次；机关、企事业单位、学校等利用红十字生命健康体验教室学习150人次；组织大理州赈济救援队进行培训及演练。
八、项目实施成效
一是实施好“博爱”项目；二是扩大对最易受损人群救助面；三是无偿献血参与率提高；四是造血干细胞采集入库、遗体和人体器官志愿登记人数增加；五是救援能力、人道资源动员能力得到提升。
第三部分 大理州红十字会2025年部门预算表
（详见附件）
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