大理州地方海事局2025年部门预算编制说明

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大理州地方海事局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州地方海事局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州地方海事局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州地方海事局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分    大理州地方海事局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施国家和省水路交通行业监督管理和防止船舶污染，船舶及水上设施检验，航行安全保障的方针、政策、法规和技术规范、标准；监督管理辖区内水路交通行业和防止船舶污染工作，监督船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；负责辖区管理范围内的船舶、水上设施检验管理以及船舶适航和船舶技术管理；管理辖区船舶及水上设施法定检验并按规定办理船舶法定检验业务；负责辖区内船员适任资格培训、考试管理；组织辖区地方海事系统发展规划的实施，负责本单位及辖区海事统计工作；负责辖区通航水域航行保障工作。监督航标的设置与维护和水上安全通讯设施、设备的使用，负责辖区内水上搜寻救助工作；负责渔业船舶检验。负责宣传贯彻执行国家和上级有关水路交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；编报管辖范围内水运行业发展规划、计划，申报审批并组织实施，对县市以下实施的项目进行监督和指导；负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设，对管辖范围内县市管航道和其他港航基础设施，以及货主码头实施监督和指导；负责管辖范围内的港航监督工作，组织开展水路交通安全宣传、教育，指导各县市开展港航监督工作；负责做好船舶技术检验工作，对船舶设计、修造厂点实施监督管理；负责管辖范围内水运运力的宏观调控和水运统计工作；完成大理白族自治州交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：局办公室、财务科、党建办公室、水运管理科、规划建设科、船员管理科、船舶检验科、安全监督科、船舶与港口污染防治办公室。

我单位有1个下属事业单位，即为：大理洱海搜救中心，该单位账务未独立核算，预算与云南省大理白族自治州地方海事局合并。

（三）重点工作概述

1.不断提升安全监管和应急搜救能力。一是深入推进治本攻坚三年行动。综合运用约谈、警示、挂牌督办、通报曝光等手段，按照分级分类管理要求，督促港口、航运企业加强重大事故隐患标准学习宣贯，健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制和台账清单，明确责任人、措施、资金、期限和应急预案，及时跟踪、闭环管理，确保底数清、责任明、管得住。二是做好重点时段和重点区域安全监管。督促辖区水域加强重大风险防控，加大现场检查力度，实时关注气象预计信息，根据需要采取禁限航措施，确保船舶安全。三是加强船舶消防安全检查。督促航运企业（船户）积极开展自检自查，系统检查船舶燃料储存及主机运行情况，对船舶内易燃品进行严格管控，督促大理市监督辖区大型客船严格落实禁烟措施，全面检查船舶消防设施，培训船员增强安全意识，提高火灾应对能力。四是加大采运砂船安全管理力度。督促各县（市）认真审核辖区内各采运砂企业经营资质，分析采运砂船运作中存在的安全问题，加强现场监管，安全提醒到位。对不具备采运砂资质的企业坚决采取禁航措施，必要时联合各部门进行执法打击，严防“三无”采运砂船出现反弹。五是强化应急搜救能力建设。持续完善大理州水上应急通讯录及社会救助力量信息库，积极向上申请经费，购置无人机、水下探测仪、水下机器人和可跨库区拖移的小型应急搜救艇等新装备，对应急物资及时补充更新。

2.加强对水路运输企业服务保障并严格落实船舶准入管理。一是不断强化监管工作。采取定期巡查检查和不定期抽查检查相结合的方式，加大检查频次。调整船舶航线，避免大理洱海水域内船舶穿越洱海饮用水源地一级保护区、国家级自然保护区。二是加大对全州水运企业的扶持力度。多措并举，加强统筹，水路客货运量做到应统尽统、科学统计，力争使2025年水路客货运输量稳步提升。对老旧运输船舶更新改造工作进行再部署再动员，辖区老旧运输船舶要应改尽改、应拆尽拆，认真学习政策规定，严格审核把关。三是严把船舶准入关口。按照《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》《洱海保护管理条例》相关规定，严格落实统一审批、总量控制和入湖许可制度。四是扛牢扛实工作职责。从履职尽责的角度出发，提高思想认识，多渠道提升船舶检验和船员培训工作能力。

3.积极协调推进洱海流域新能源船舶推广应用。一是进一步分析洱海旅游发展的目标和定位。科学应对保护和发展的需求，实现绿水青山就是金山银山的目标，按照洱海流域营运船舶先试先改的原则，一律不再审批传统动力营运船舶、施工作业船舶、企业自用船舶和公务船舶的更新，逐步淘汰传统动力各类船舶，继续稳步推进洱海流域传统动力船舶的淘汰更新改造工作。二是进一步提升全州码头渡口的环保硬件水平。结合洱海流域新能源船舶更新战略，100%配齐船舶和港口污染物接收转运处置设施设备，进一步加快港口岸电建设，与旅游城市的形象相匹配。

4.持续推进基础设施建设和航道管养工作。一是完善水运规划布局。根据水路联运的综合交通发展大方向，结合大理州实际，加强与城建、水利、公路运输等相关规划衔接，修订完善大理州“十五五”水运发展规划。二是推动水运建设项目实施。加强沟通联系，争取国家政策扶持资金，建设大理航运配套基础设施，力争金沙江中游航运基础设施二期工程建成投入使用。三是加强水运基础设施管养。积极争取资金，确保已建水运基础设施能有效运行，持续加大航道管养力度，加强航道保护，确保航道畅通，实现全州通航水域航道90%以上通航率，确保码头、渡口干净整洁。四是强化水运行业科技成果运用。积极争取上级支持，开展水运项目科技示范推广工作，建立覆盖大理水运节点的安全监控网络和应急搜救体系，努力实现大理州水运现代化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤人员编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入5198535.81元，其中：本年收入5198535.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算5198535.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少495812.61元，下降8.71%，主要原因是：2024年退休4人，人员经费和公用经费支出减少所以2025年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入5198535.81元，其中：本年收入5198535.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5198535.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少495812.61元，下降8.71%，主要原因是：2024年退休4人，所以2025年人员经费和公用经费支出预算减少。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出5198535.81元。财政拨款安排支出5198535.81元，其中：基本支出4598535.81元，与上年预算数对比减少495812.61元，下降8.71%，主要原因是2024年退休4人，所以2025年人员经费和公用经费支出预算减少；项目支出600000.00元，我单位2025年项目支出与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出—行政单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出398389.45元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801抚恤—死亡抚恤24766.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗166868.73元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助136707.07元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18811.50元，主要用于事业编制人员医疗保险缴费支出。

2140131交通运输支出—公路水路运输—海事管理4141569.66元，主要用于保障大理州地方海事局及下属1个事业单位的正常运转运行的人员工资、公用经费、水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费、洱海水质监测采样船舶运行保障等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金311423.40元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6000.00元，其中：政府采购货物预算6000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，预算数与上年一致，无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为5000.00元，与上年预算数一致，无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

我单位2025年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有2个，分别是：水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费项目、洱海水质监测采样船舶运行保障经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费项目400000元。

绩效目标：开展水上交通安全监管、执法、巡逻；航道、航标维护；开展水上应急搜救演练；保持水运秩序良好。

项目2：洱海水质监测采样船舶运行保障经费项目200000元。

绩效目标：保障每年不少于12次用船需求，确保船舶状况良好和航行安全，防止船舶污染水体。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排256252.18元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少42047.82元，下降14.10%，主要原因是2024年退休4人，人员减少，所以2025年机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大理州地方海事局资产总额6505357.74元，其中，流动资产2760691.74元，固定资产3742746.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1920.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1343070.72元，其中固定资产减少1375895.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分  大理州地方海事局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

水上安全监管及5艘洱海巡逻搜救船、执法船运行经费

二、立项依据

《大理白族自治州人民政府会议纪要》州人民政府办公室　第38期

三、项目实施单位

大理州地方海事局

四、项目基本概况

水上交通安全监管、执法、巡逻；航道、航标维护；应急搜救演练；保持水运秩序良好。

五、项目实施内容

开展水上交通安全监管、执法、巡逻；航道、航标维护；开展水上应急搜救演练；保持水运秩序良好。

六、资金安排情况

州级预算资金计划安排400000.00元。

七、项目实施计划

1.严把船舶适航关和船员适任关。

2.加强对水路运输企业服务保障并严格落实船舶准入管理。

八、项目实施成效

1.完善应急预案。针对水上搜救、消防、反恐、汛期防洪、船舶溢油等突发事件制定专项预案，对《大理洱海湖区应急预案》、《大理州水上搜救应急预案》等水运安全应急预案体系更新完善。

2.加强应急救援队伍建设。坚持以交通海事为骨干力量，建立了专业救助队伍及社会救助力量信息库。

3.与气象部门、重点水电站库区建立了信息共享机制，实现了气象信息、库区水位变化信息实时共享。

第三部分  大理州地方海事局2025年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州地方海事局2025年部门预算表

监督索引号53290000634800200111