州直机关工委2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 州直机关工委2019年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 州直机关工委2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

领导州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设；负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委(总支、支部)负责人的考察、任免、培训工作；指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；做好入党积极分子的培养、教育、考察；领导州直机关统战工作和工、青、妇等群众组织工作，组织州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；负责州直机关党代表联络工作；指导县市机关工委业务工作。

（二）机构设置情况

州直机关工委为1个独立核算机构，内设办公室、组织科、宣传科3个科室和州直机关纪工委，其中州直机关纪工委内设案件审理室和纪检监察室。

（三）重点工作概述

2019年机关党的工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，以党章为根本遵循，以落实抓党建责任主体为基调，以提升基层党组织组织力、推进规范化建设、夯实党支部工作为动力，聚焦问题、狠抓落实，全面推进机关党的建设，努力建设让党中央放心、让人民满意的模范机关，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动大理绿色发展共享发展跨越发展提供坚强组织保证。一是加强政治思想建设，筑牢理想信念根基；二是以提升组织力为重点，全面加强机关基层党组织建设；三是强化党建统领意识，压实管党治党责任；四是加强纪律作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争；五是丰富创新载体，不断增强党建工作活力；六是加强自身建设，提高履职水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 20人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有22人，全部为财政全供养人员。

离退休人员10人，其中：离休 1人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入484.94万元，其中：一般公共预算财政拨款484.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入484.94万元，其中：本年收入484.79万元，上年结转0.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.79万元（本级财力484.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出484.94万元。财政拨款安排支出484.94万元，其中，基本支出454.94万元，占总支出的93.8%，项目支出30万元，占总支出的6.2%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101 行政运行科目391.09万元，主要用于部门人员工资福利支出和公用经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目43.74万元，主要用于部门及其人员基本养老保险缴费支出；

2101101 行政单位医疗科目20.11万元，主要用于部门人员社保缴费支出；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目30万元，主要用于机关党建工作专项经费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

3011201 工资福利支出384.18万元（其中：基本支出384.18万元，项目支出0万元）；

30201 商品和服务支出85.23万元（其中：基本支出55.23万元，项目支出30万元）；

30399 对个人和家庭的补助15.53万元（其中：基本支出15.53万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无此事项。

（二）与中央配套事项

我单位无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入和总支出均为484.94万元，较2018年增加75.53万元，增长18.45%，其中：

（一）基本支出454.94万元，较上年增加75.17万元，增长19.79%，主要原因为机关事业单位工作人员基本工资调标；

（二）项目支出30万元，较上年增加0.36万元，增长1.21%，原因是党建专项工作经费增加。

八、“三公”经费预算情况

2019年州直机关工委 “三公”经费财政拨款预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1万元，下降25%。减少的主要原因是严控公务接待费，只减不增。

（一）因公出国（境）费

2019年州直机关工委未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

2019年州直机关工委公务接待费预算安排3万元，较2018年减少1万元，下降25%。主要用于接待省、州、市县之间的工作请示、交流学习、调研指导等产生的费用。

（三）公务用车购置及运行费

州直机关工委无保留公务用车，因此，2019年未安排公务用车购置及运行费预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算安排31.10万元，较2018年机关运行经费预算25.88万元增加5.22万元，增长20.17%，主要用于在职和离退休人员公用经费、工会经费、公共交通专项经费等商品服务支出项目。变化的主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

1.部门整体支出绩效目标：（一）加强政治思想建设，筑牢理想信念根基。教育引导机关广大党员干部带头维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“三个表率”，扎实开展模范机关建设，“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党内政治文化建设，构建风清气正的良好机关政治生态。（二）以提升组织力为重点，全面加强机关基层党组织建设。树立狠抓机关基层党组织建设的鲜明导向；完成基层党建三年“回头看”工作；持续深化“灯下黑”问题专项整治；全面推进党支部规范化建设；进一步严肃党内政治生活，广泛开展党的理想信念宗旨、优良传统作风、社会主义核心价值观和以宪法为主要内容的社会主义法治教育；优化基层党组织设置。（三）强化党建统领意识，压实管党治党责任。从严落实机关党建工作责任制；扎实开展基层党组织书记抓党建述职评议，实现机关党支部述职评议全覆盖；每年开展2轮机关党建工作巡查形成专题报告，并把整改落实情况纳入年度机关党建工作目标责任制考核；加强对群团工作的领导，结合实际开展具有机关特点的岗位建功成才、扶贫济困送温暖、志愿服务、群众性文体活动等品牌工作。（四）加强纪律作风建设，全面推进党风廉政建设和反腐败斗争。持之以恒纠正“四风”；运用好监督执纪“四种形态”；保持反腐败高压态势，严格落实立案审查程序要求，加强案件审理，落实党员处分批准权限有关规定和程序，提高案件审理质量。（五）丰富创新载体，不断增强党建工作活力。精心组织新中国成立70周年、建党98周年系列活动；深化“互联网+机关党建”行动，健全完善“大理机关党建”微信公众平台，继续开展好党员“政治生日”短信提醒活动；加大对县市机关党建工作指导力度，每年召开1次州县（市）机关工委书记联席会议。（六）加强自身建设，提高履职水平。采取“走出去”和“请进来”的方式，每年开展2期党务干部能力素质提升培训；进一步加强工委机关自身建设。把机关作风建设推向深入，修订完善机关工作规章制度，不断丰富机关文化生活。

2.项目绩效目标：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的政治建设为统领，以党章为根本遵循，以落实抓党建责任主体为基调，以提升基层党组织组织力、推进规范化建设、夯实党支部工作为动力，聚焦问题、狠抓落实，全面推进机关党的建设，努力建设让党中央放心、让人民满意的模范机关，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动大理绿色发展共享发展跨越发展提供坚强组织保证。