大理州减灾备灾中心部门2020年度部门决算

大理州减灾备灾中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  大理州减灾备灾中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大理州减灾备灾中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州减灾备灾中心成立于2000年7月，是财政补助的公益一类事业单位。主要职责是：救灾物资仓储、调运及接收救灾捐赠等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.储备省、州两级救灾帐篷、棉被、大衣、折叠床等物资15万件（套）。

2.共接收、分发各种口罩、手套、防护服、隔离服、消杀物品等防疫物资200多万件。

3. 救灾仓库值守、消防、安防，救灾物资出入库、盘点、晾晒等日常管理工作。指导、检查各县市和乡镇救灾储备库（点）物资储运管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州减灾备灾中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州减灾备灾中心2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 大理州减灾备灾中心无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州减灾备灾中心2020年度收入合计157.54万元。其中：财政拨款收入157.53万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。

2019年收入合计483.38万元。其中：财政拨款收入483.38万元，占总收入的100.00%。与上年相比2020年收入减少325.84万元，主要原因是上年财政安排了救灾物资采购、救灾仓库维护、代储省级救灾物资管理经费三个项目资金，本年没有，造成本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

大理州减灾备灾中心2020年度支出合计242.85万元。其中：基本支出127.40万元，占总支出的52.46%；项目支出115.46万元，占总支出的47.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年支出651.3万元，其中基本支出128.38万元，占总支出的19.71%；项目支出522.92万元，占总支出的80.29%。2020年支出比上年减少408.45万元，主要原因是上年比本年多了救灾物资储备库建设和救灾物资采购项目支出，造成本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州减灾备灾中心机构正常运转的日常支出127.40万元。与上年对比减少0.98万元，主要原因是本年有一名职工辞职，基本支出减少。本年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.38万元，占基本支出的95.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.02万元，占基本支出的4.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理州减灾备灾中心的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115.46万元。与上年对比减少407.46万元，主要原因是本年只有救灾物资储备库管理项目，上年除救灾物资储备库管理项目以外，还有救灾储备库建设和物资采购项目支出，造成本年支出比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州减灾备灾中心2020年度一般公共预算财政拨款支出242.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少408.45万元，主要原因是上年比本年多了救灾储备库建设和物资采购项目支出，造成一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元。

  2.外交（类）支出0.00万元。

  3.国防（类）支出0.00万元。

  4.公共安全（类）支出0.00万元。

  5.教育（类）支出0.00万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

  8.社会保障和就业（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，用于单位职工社会保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，用于单位职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元。

  12.农林水（类）支出0.00万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

  16.金融（类）支出0.00万元。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

  19.住房保障（类）支出3.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，用于单位职工住房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出223.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于救灾物资储备管理工作支出。其中用于单位人员工资及公用经费的基本支出107.79万元，用于救灾储备库管理项目支出115.46万元。

  23.其他（类）支出0.00万元。

  24.债务还本（类）支出0.00万元。

  25.债务付息（类）支出0.00万元。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州减灾备灾中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.33万元，完成预算的65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的65.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，单位严格控制“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.05万元，增长17.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长17.17%。增加的原因主要是因上级部门对物资储备和安全生产检查工作增多，接待费用比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.33万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对物资储备和安全生产检查工作的支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州减灾备灾中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州减灾备灾中心资产总额8500.98万元，其中，流动资产6.29万元，固定资产4861.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产453.54万元，其他资产3179.95万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加2389.07万元，其中固定资产减少153.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4980平方米，账面原值1500万元，实现资产使用收入85万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州减灾备灾中心部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州减灾备灾中心表（2020州减灾备灾中心）