大理州民族中学2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理州民族中学2022年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

 

第一部分 大理州民族中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理州民族中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理州民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 大理州民族中学2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.实施高中学历教育，促进基础教育发展。

3.全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，认真实施教育教学管理。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以立德树人的理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位为大理州教育体育部门所属全额拨款事业单位，共设置9个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、现代教育技术中心、监察室、团委、工会。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，推动中央和省州党委、政府重大决策部署的落实，深入贯彻新发展理念，以提高教育教学质量为中心，促进学校跨越式发展。

1.加强全校师生员工的思想政治教育工作和学校意识形态工作，进一步规范教师的教学行为，着力建设优良的师风师德，打造一支“爱岗敬业、乐于奉献、教书育人、为人师表、廉洁从教、作风优良、业务精湛”的教师队伍。加强德育教育，落实立德树人根本任务，建设良好的学风和校风。

2.不断加强学校党建和党风廉政建设，抓党风、带教风、促学风，努力推动学校党委各项工作全面落实，营造风清气正的干事创业氛围和良好的育人环境，促进学校稳步发展。旗帜宣明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩。深化党支部规范化建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.进一步加强教学教研管理工作，切实抓好教育教学和新课程改革，确保2022年教学目标的实现。围绕提高课堂教学效率，提高教学质量这个核心，贯彻落实教学常规管理的各个环节，完善年级、班级管理，加强教育教学科研，走科研兴校、科研强校之路。

4.积极争取项目资金，建设学校安防监控系统，确保师生安全；在实施新课改前对10余间无交互式一体机的教室进行改造和安装；继续实施校园文化提升改造工程和教室护眼灯购置安装工程。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制146人，其中：行政编制0人，事业编制140人，工勤人员编制6人。在职实有144人，其中：财政全额保障144人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休3人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2022年部门财务总收入3187.00万元，其中：一般公共预算2708.34万元，政府性基金预算90.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余388.66万元。

与上年预算数3075.05万元对比增加111.95万元，增长3.6%，主要原因是2022年一般公共预算收入比上年增加136.20万元，2022年上年结转非财政拨款资金比2021年增加5.75万元，2022年上年结转政府性基金拨款比2021年减少30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2022年部门财政拨款收入3181.25万元，其中：本年收入2798.34万元，上年结转收入382.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2708.34万元（本级财力2708.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款90.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年预算数3075.05万元对比增加106.20万元，增长3.5%，主要原因是2022年一般公共预算收入比上年增加136.20万元、2022年上年结转政府性基金拨款比2021年减少30.00万元。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出3187.00万元。财政拨款安排支出3181.25万元，其中：基本支出2708.34万元，与上年预算数2572.54万元对比增加135.80万元，增长5.3%，主要原因是2021年底机关事业单位工作人员基本工资标准进行了调整以及2022年薪级工资晋级调整，基本支出中的人员工资支出相应增加；项目支出472.91万元，与上年预算数502.51万元对比减少29.60万元，下降5.9%，主要原因是2022年上年结转项目支出比2021年上年结转项目支出减少29.60万元，减少的项目主要有2020年宏志班学生生活补助30.00万元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出3181.25万元，按功能科目分组具体为：

2050204教育支出-普通教育-高中教育2517.79万元，主要用于学校人员经费、运行经费及学生助学金等支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出170.00万元，主要用于学校教室更换护眼灯及校园文化提升改造项目支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出36.46万元，主要用于大理州世居人口较少民族学生生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出235.75万元，主要用于学校在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗131.25万元，主要用于学校在职人员基本医疗保险缴费支出。

2296004其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出90.00万元，主要用于学校宏志班学生生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出3181.25万元，其中：基本支出2708.34万元，项目支出472.91万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出2405.06万元（其中：基本支出2405.06万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出780.02万元（其中：基本支出780.02万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出285.68万元（其中：基本支出285.68万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资782.06万元（其中：基本支出782.06万元，项目支出0.00万元）.

30108机关事业单位基本养老保险缴费235.75万元（其中：基本支出235.75万元，项目支出0.00万元）.

30110基本医疗保险缴费126.72万元（其中：基本支出126.72万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费18.53万元（其中：基本支出18.53万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金176.30万元（其中：基本支出176.30万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出251.32万元（其中：基本支出221.60万元，项目支出29.72万元）。

30201办公费39.92万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出29.72万元）。

30202印刷费15.75万元（其中：基本支出15.75万元，项目支出0.00万元）。

30204手续费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元）。

30205水费6.70万元（其中：基本支出6.70万元，项目支出0.00万元）。

30206电费13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0.00万元）。

30207邮电费4.40万元（其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）。

30209物业管理费59.30万元（其中：基本支出59.30万元，项目支出0.00万元）。

30211差旅费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0.00万元）。

30213维修（护）费26.14万元（其中：基本支出26.14万元，项目支出0.00万元）。

30216培训费5.10万元（其中：基本支出5.10万元，项目支出0.00万元）。

30217公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30218专用材料费1.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）。

30227委托业务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费29.47万元（其中：基本支出29.47万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出28.36万元（其中：基本支出28.36万元，项目支出0.00万元）。

3．303对个人和家庭的补助320.01万元（其中：基本支出46.82万元，项目支出273.19万元）。

30301离休费46.82万元（其中：基本支出46.82万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）。

30308助学金183.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出183.19万元）。

4．310资本性支出204.86万元（其中：基本支出34.86万元，项目支出170.00万元）。

31002办公设备购置34.86万元（其中：基本支出34.86万元，项目支出0.00万元）。

31006大型修缮170.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出170.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年按既定政策标准测算补助项目共1个，金额共计90.00万元，按功能科目分组具体为：

2296004其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出90.00万元，主要用于学校宏志班学生生活补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我单位2022年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2022年政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额113.86万元，其中：政府采购货物预算53.26万元、政府采购服务预算60.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

我单位2022年无政府购买服务预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长3.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.00万元，与上年预算数对比减少0.30万元，下降23.1%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

公务接待费减少的原因是：学校严格执行中央八项规定及大理州党政机关国内公务接待管理办法，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算为2.40万元，与上年预算数对比增加0.40万元，增长20.0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算2.40万元，与上年预算数对比增加0.40万元，增长20.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维修费增加的主要原因是：因车辆老化，油费、维修（护）成本上涨等因素造成运行成本增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年运行经费安排251.32万元，主要用于保障学校正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少6.98万元，下降2.7%，主要原因是2022年在校学生人数比上年减少，所以生均公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额6084.24万元，其中，流动资产189.28万元，固定资产5771.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产123.47万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少681.31万元，其中固定资产减少243.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值106.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入12.49万元，其中出租资产1200平方米，资产出租收入12.49万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年资产快报数。

 

第二部分 大理州民族中学2022年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

大理州民族中学宏志班学生专项经费补助

二、立项依据

《大理州精神文明建设指导委员会办公室关于<大理州民族中学关于请求继续承办“宏志班”的请示>的批复》（州文明办〔2013〕4号）、《大理州民族中学关于请求补助宏志班学生生活费的请示》（大民中字〔2018〕15号）

三、项目实施单位

大理州民族中学

四、项目基本概况

学校从2013年秋季学期起，每年继续面向大理州内优秀初中毕业学生中招收100名宏志班学生，对其减免学费，并给予生活费补助。学费1400元/生.年由学校直接减免，生活补助费3000元/生.年由州级财政从当年彩票公益金收入中给予补助。

五、项目实施内容

2022年由州级财政预算安排90万元，专项用于补助高一至高三年级约300名宏志班学生2022年生活补助费。

六、资金安排情况

补助资金由州级财政从当年彩票公益金收入中安排，并纳入部门预算。

七、项目实施计划

宏志班学生生活补助费标准为每生每月300元，由学校按月通过银行直接将补助费发放到学生资助卡中。

八、项目实施成效

项目实施后，将有效缓解我校宏志班学生生活困难问题，帮助家庭贫困、学习成绩优秀学生顺利完成高中阶段教育，满足经济社会不断发展所带来的对新的高中教育事业发展的需求，让贫困学生都有机会享受优质的高中教育资源。

 

第三部分 大理州民族中学2022年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州民族中学2023年预算公开表

监督索引号53290000536000800111