云南省下关第一中学2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开情况说明

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云南省下关第一中学2023年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

目录

第一部分 云南省下关第一中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省下关第一中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 云南省下关第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 云南省下关第一中学2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普通高中教育教学工作。

（二）机构设置情况

我单位为大理州教育体育局所属的全额供给事业单位，共设置9个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、政教科、教务科、教育科研科、安全保卫科、总务科、纪检监察室、现代教育信息技术中心。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，积极推进中小学党组织领导的校长负责制，推进作风革命，效能革命，聚焦教育教学，奋力推动学校高质量发展。

全面加强党的建设，筑牢发展基石。以成立下关一中党委为契机，落实党组织领导的校长负责制，完善议事规则，全面加强党对学校工作的领导。以政治建设为统领，进一步加强党的思想组织作风建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛开展集中学习、专题宣讲、理论研讨、撰写心得体会等，推动党的二十大精神入脑入心入行。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化班子成员“一岗双责”，用好监督执纪“四种形态”，加强纪律教育，强化纪律执行，营造风清气正的育人环境。

加强思想政治教育。加强理想信念教育，切实加强体育教育，改进美育教育，抓实抓好劳动教育，推进法治、生态文明、国家安全和国防教育。实施学校思想政治工作质量提升工程，深化拓展“行走的思政课”活动，丰富内涵发展，把实践成果升华为“育人成效”理论，推动活动走深走实。

强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作领导权，制定意识形态工作责任清单，完善意识形态工作督查、考核机制；加强阵地建设管理，在重要敏感时间节点开展风险研判，抓好网络意识形态工作，筑牢“三微一端”（微博、微信、微视以及客户端）等阵地，加强网评队伍建设，优化教育舆情监测、研判、报告、处置等流程机制。

打造精品学校，扩大优质教育资源。一是进一步推进合并后的深度融合工作，扩大优质教育资源，满足人民群众需求，推动大理普通高中教育高质量跨越式发展。二是推进下关一中教育集团发展，树立 “合作共赢”的发展理念，完善集团管理机制，定期召开集团工作会、教研活动、教学竞赛活动，逐步实现“五统一”。在核心理念、管理机制、教育教学、评价考核、区域教研、教师交流、学生培养等方面走向深度融合，实现整体优化、共同发展。

全面加强新时代教师队伍建设。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，加强师德师风建设，把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。二是提升教师专业素质，健全教师发展体系，完善教师发展培训制度、保障制度、激励制度和督导制度，不断提升教师专业技能，创设教师发展平台，提高教师教学素养，形成特色鲜明的“关中”特色。

改革创新，全面提升教育教学质量。一是深入推进普通高中课程改革，对接新高考，完善《下关一中新课程三年课程规划》。优化课堂，教研活动重心下移，构建符合新高考要求的教学模式。二是加强校本教研。立足本校，发挥教学名师、名师工作室、教研组的作用，引导教师研究教学、研究课堂、研究学生、研究高考，以校本教研推动教研走向深入。三是积极应对招生制度改革。根据《云南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》，2022级推进选课分班制，将未雨绸缪、提前谋划、积极应对，在改革中谋得先机，促进学校平稳健康发展。

实施培优计划，全力打造“尖子生”。制定《下关一中“尖子生”培养方案》，加强尖子生培养，进一步完善选课班组建方案，配强教师团队，精确把握教学定位，细化学法指导，优化考试策略，引入培优课堂、多方合作、内外联动，多渠道打造高分段学生。继续提升学科竞赛辅导质量，力争每年有一定数量学生获得省级一等奖，有学生入选省集训队，参加全国赛并获奖，利用学科竞赛辅导助力“尖子生”培养。

推进教育信息化，加快智慧教育建设。以提高课堂教学质量为目标，着力提升教师的信息技术能力。结合“大理州智慧教育应用示范区建设服务项目”建设，在高一年级实现动态开放课堂、助力学生个性化学习、提高课堂效率。依托网络建立数字化校园平台，逐步实现校园教学、办公、管理的数字化、自动化和网络化，满足教学、科研和管理工作的需要。

做好创建卫生城市工作。结合大理市卫生城市、文明城市创建工作，根据《国家卫生城镇评审管理办法》《国家卫生城市和国家卫生县标准(2021版)》和《大理州推进健康县城建设三年行动方案(2022―2024年)》要求，结合学校实际，将创卫、创城工作与学校德育、卫生、安全等工作结合，推动学校全面健康发展。

加强校园安全工作。认清当前校园安全严峻形势，增强做好校园疫情防控工作的紧迫感使命感责任感，持续抓好常态化防控措施落实，织密织牢各种防范网格，切实守护师生安全。加强食品卫生安全、防范季节性传染病、防交通、防溺水等工作。畅通学生诉求反映渠道，关爱学生，关注学生心理健康，重视心理疏导，促进学生健康成长。

在新的历史时期，学校将踔厉奋发，以办好人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，努力提高教育教学质量，在二次创业中构建下关一中精品学校发展新格局，促进学校高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制20人，事业编制310人，工勤人员编制15人。在职实有337人，其中：财政全额保障337人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员205人，其中：离休1人，退休204人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2023年部门财务总收入8118.21万元，其中：一般公共预算6683.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入1033.11万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余401.11万元。

与上年预算数对比增加1215.28万元，增长17.6%，主要原因是原大理州实验中学与下关一中合并后，学生人数增加较大，教师较上年增加，人员经费增加。2022年事业收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

我单位2023年部门财政拨款收入7051.5万元，其中：本年收入6683.99万元，上年结转收入367.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6683.99万元（本级财力6679.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加522.92万元，增长8%，主要原因是两校合并后，学生人数增加较大，教师较上年增加，人员经费增加、日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

我单位2023年部门预算总支出8118.21万元。财政拨款安排支出7051.5万元，其中：基本支出6679.99万元，与上年预算数对比增加203.25万元，增长3.1%，主要原因是两校合并后，学生人数增加较大，教师较上年增加，人员经费增加、日常公用经费增加；项目支出371.51万元，与上年预算数对比减少17.25万元，下降4.4%，主要原因是上年项目结转结余资金减少。　

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050204教育支出—普通教育—高中教育”5483.29万元，主要用于普通高中教育教学支出。

2.“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”20万元，主要用于人才发展专项支出。

3.“2060702科学技术支出—科学技术普及—科普活动”15万元，主要用于开展科普活动专项支出。

4.“2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务”3万元，主要用于云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴人员的奖励专项资金支出。

5.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”18.05万元，主要用于离休人员离休费及生活补助。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”556.62万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10.15万元，主要用于遗属困难生活补助支出。

8.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”299.18万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出。

9.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”197.7万元，主要用于职工的公务员医疗补助支出。

10.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”28.67万元，主要用于职工的其他医疗支出。

11.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”419.84万元，主要用于职工的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

我单位2023年无与中央、省配套事项。　

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。　

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。　

六、财政专户管理资金情况

我单位2023年财政专户管理资金预算收入1033.11万元，与上年预算数对比增加1033.11万元，增长100%，主要原因是2023年事业收入1033.11万元纳入预算。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额182.59万元，其中：政府采购货物预算14.16万元、政府采购服务预算168.43万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算3.5万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有1个，分别是：云南省科普示范校创建州级专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：云南省科普示范校创建州级专项资金15万元。

绩效目标：作为我校科普示范校硬件建设和课程研发的费用，使学校硬件条件得以提升，课程研究工作得到推动，对我校培养更多更优质的学科竞赛人才产生积极深远的影响。

 

 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额16605.22万元，其中，流动资产523.27万元，固定资产16081.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6998.83万元，其中固定资产增加6911.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1260项，账面原值49.76万元，实现资产处置收入0.8万元；资产使用收入17.49万元，其中出租资产1340平方米，资产出租收入17.49万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分 云南省下关第一中学2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

云南省科普示范校创建州级专项资金

二、立项依据

大财教【2022】99号州级科普专项资金

三、项目实施单位

云南省下关第一中学

四、项目基本概况

云南省科普示范校创建专项资金，作为我校科普示范校硬件建设和课程研发的费用。

五、项目实施内容

STEM课程的研发和实施

六、资金安排情况

大财教【2022】99号州级科普专项资金15万元结转至本年使用。

七、项目实施计划

第一阶段STEM课程的研发，学科竞赛人才培养工作的实施，外出考察，论证“趣味创客空间”建设项目，确定建设方案；第二阶段 “趣味创客空间”建设；第三阶段STEM课程的深度实施，科技节等相关科技竞赛活动的组织，五大学科人才培养。

八、项目实施成效

作为科普示范学校硬件条件得以提升，课程研究工作得到推动，对我校培养更多更优质的学科竞赛人才产生积极深远的影响。

 

第三部分 云南省下关第一中学2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：云南省下关第一中学2023年部门预算表

监督索引号53290000536000400111