大理州医疗保障局机关2024年部门预算编制说明

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大理州医疗保障局机关2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  大理州医疗保障局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州医疗保障局机关2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   大理州医疗保障局机关2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分  大理州医疗保障局机关2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理州医疗保障局主要职责是贯彻中央及省关于医疗保障的方针政策，统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施，制定并实施全州医疗保障基金监督管理办法，建立健全全州医疗保障基金管理制度和安全防控机制，建立健全全州医疗保障信用评价体系和信息制度披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用、规范医保经办业务，依法查处全州医疗保障领域违法违规行为，推进医疗保障基金支付方式改革，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定全州医疗保障筹资、待遇政策，调整药品，医疗服务价格和收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材和招标采购平台建设，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我单位为大理州医疗保障局所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：（1）办公室；（2）基金和待遇管理科；（3）医药服务管理科；（4）医药价格和招标采购科。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实省、州党委政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以“提升年”为主题，加强党对医保工作的全面领导，聚焦医疗保障制度更加成熟定型目标，实施五个专项行动，实现五个提升，推动“三医”协同发展和治理，以精细化理念改进工作，全力保基本、兜底线、促公平、防风险、优服务，持续提升人民群众医保获得感，推动全州医疗保障事业高质量发展再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入570.39万元，其中：一般公共预算570.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比减少50.68万元，下降8.16%，主要原因是：1.大理州医疗保障局机关2023年1月调出2名工作人员，导致人员经费减少；2.2022年的结余结转资金较2023年的结余结转资金多。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入570.39万元，其中：本年收入485.91万元，上年结转收入84.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比减少50.68万元，增长下降8.16%，主要原因是：1.大理州医疗保障局机关2023年1月调出2名工作人员，导致人员经费减少；2.2022年的结余结转资金较2023年的结余结转资金多。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出570.39万元。财政拨款安排支出570.39万元，其中：基本支出357.91万元，与上年预算数对比减少38.35万元，下降9.68%，主要原因是大理州医疗保障局机关2023年1月调出2名工作人员，导致人员经费减少；项目支出212.48万元，与上年预算数对比减少12.33万元，下降5.48%，主要原因是：2023年的结余结转资金比2022年的结余结转资金少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2080505社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.31万元，主要用于缴机关事业单位基本养老保险。

2．2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.02万元，主要用于缴行政事业单位医疗保险。

3．2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.79万元，主要用于缴纳行政事业单位医疗补助。

4．2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于缴纳单位人员的工伤保险费。

5．2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行274.47万元，主要用于发放行政单位人员工资和保障单位行政运行。

6．2101504卫生健康支出-医疗保障管理事务-信息化建设8.00万元，主要用于全州医保链路租赁服务支出。

7．2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出204.48万元，主要用于开展医疗保障事务管理工作。

8．2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.18万元，主要用于缴纳行政单位人员的住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年州对下转移支付项目共1个，金额共计175万元，按功能科目分类情况为：

1．“2300249转移性支出-一般性转移支付-医疗卫生共同财政事权转移支付支出”175.00万元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.82万元，与上年预算数对比减少1.58万元，下降24.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为1.50万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

我单位2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为3.32万元，与上年预算数对比减少1.58万元，下降32.24%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算3.32万元，与上年预算数对比减少3.32万元，下降32.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：我单位公务用车是新车，暂时不存在维修费，减少公务用车维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年重点项目有3个，分别是：全州医保专网链路租赁经费、医疗保障基金监管专项资金项目、医疗保障服务专项资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1：全州医保专网链路租赁经费8.00万元。

绩效目标：保证全州医疗保障业务系统的正常使用，业务正常开展。

项目2：医疗保障基金监管专项资金40.00万元。

绩效目标：借助第三方力量开展基金监管工作，创新基金监管方式，保证基金安全，提升基金监管能力。

项目3：医疗保障服务专项资金80.00万元。

绩效目标：医疗保障基金是人民群众的保命钱，必须始终把维护基金安全作为首要任务，加强基金监管，推进标本兼治。健全完善监管体制机制，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，全面推荐智能化监管工作，提升基金监管能力，推行守信联合激励和失信联合惩戒机制，探索借助第三方力量开展共同治理，创新监管方式，确保基金安全高效、合理使用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排41.89万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加1.34万元，增长5.99%，主要原因是2023年未将工会经费列入机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额86.01万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产84.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.56万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.21万元，其中固定资产减少14.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  大理州医疗保障局机关2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

医疗保障基金监管专项资金

二、立项依据

《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发〔2020〕20号 ）、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号 ）

三、项目实施单位

大理州医疗保障局

四、项目基本概况

根据国家、省医保局创新基金监管方式改革要求，为严格履行医保基金管理主体责任，依法健全大理州医疗保障基金监管体系，防范基金运行安全风险，有效提高基金使用效率，切实维护基金安全，实现医保基金监管的现代化治理。

五、项目实施内容

借助第三方力量开展基金监管工作，创新基金监管方式，保证基金安全，提升基金监管能力。

六、资金安排情况

2024年大理州财政局安排预算40.00万元。

七、项目实施计划

在2024年推广运用智能审核监控系统事前提醒、事中预警系统功能，持续开展州级专项检查，深入开展打击欺诈骗保专项整治，加快推进基金监管制度建设，确保基金安全平稳运行。

八、项目实施成效

2023年大理州医疗保障局深入实施基金监管安全规范年专项行动，对“假病人”“假病情”“假票据”等欺诈骗保行为进行重点打击，坚决守护好人民群众“看病钱”“救命钱”。聚焦“小切口”深入开展整治民生领域问题，持续加大医保领域群众身边腐败和不正之风整治力度，开展医保基金州内专项检查，不敢骗、不能骗、不想骗的良好局面逐步形成。积极推进智能审核监控，从源头上减少超量开药、开药倒卖等违法违规行为。强化基金预算管理，开展基金运行分析，确保基金运行保持总体安全平稳。全年追回违规资金4276.04万元。

 

第三部分 大理州医疗保障局机关2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理州医疗保障局机关2024年部门预算表

监督索引号53290002450000200111